2015年部門決算
濟寧市文化市場綜合執法局2015年度部門決算
一、部門基本情況
1、主要職責
根據省委、省政府批準的《濟寧市人民政府機構改革方案》（魯廳字[2009]51號）和《關于濟寧市人民政府機構改革的實施意見》（濟發[2009]24號），組建濟寧市文化市場綜合執法局，為市文化廣電新聞出版局、市文物局委托，承擔文化藝術、廣播電影電視、新聞出版、“掃黃打非”、文物的綜合執法工作。
（一）貫徹執行黨和國家有關文化市場管理工作的法律、法規和方針、政策；研究擬訂全市文化市場綜合執法工作的規范性文件、總體規劃和年度計劃并組織實施。
（二） 依據有關法律、法規、規章和政策規定，行使文化市場管理的行政處罰權，以及與之相關的行
政檢查和行政強制權。
（三） 負責受理對文化市場違法行為的投訴、舉報；負責查處演出、娛樂、網吧及互聯網上網服務、電子游戲、美術品銷售、文物經營，圖書、報紙、期刊、音像制品、電子出版、，網絡出版、計算機軟件、印刷、復制、出版物發行等經營活動中違法違規行為；負責查處非法安裝、擅自使用衛星電視廣播地面接收設施的行為和盜版侵權行為；負責文物行政執法工作。
（四） 指導縣（市、區）文化市場行政執法工作；負責組織協調跨縣（市、區）的文化市場行政執法和重大違法案件的查處；負責組織全市性文化市場行政執法專項整治行動。
（五） 負責全市文化市場執法隊伍的日常督查工作；對下級處罰不當和應作為而不作為的，進行糾正或處理；研究制定執法責任及執法錯案追究辦法等規定并組織實施。
（六） 負責全市文化市場行政執法人員的業務培訓工作；受理行政相對人對縣（市、區）文化市場綜合執法機構具體行政行為的行政復議申請。
（七）承擔市“掃黃打非”工作領導小組辦公室的具體工作。
（八）承辦市委、市政府和市文化廣電新聞出版局交辦的其他事項.
二、內設機構
根據上述職責，市文化市場綜合執法局內設7個職能科（室、隊）
（一） 辦公室
組織協調局機關日常工作；負責局機關文電、會務、督辦、機要、保密、檔案、信息、信訪、政務公開和后勤保障等工作；負責局機關機構編制、人事管理、計劃生育、離退休人員管理服務、黨群等工作；負責局機關財務、國有資產管理工作。
（二） 法規教育科
負責文化市場綜合執法規范性文件的調研、起草工作；負責文化市場綜合執法各項管理制度的擬定；負責執法證件管理工作；負責全市文化市場執法隊伍法規和業務培訓工作；負責文化市場綜合執法對外宣傳工作；負責文化市場性和執法信息網絡的建設維護工作。
（三） 執法監督科
負責全市性文化市場重大和專項執法活動的組織協調工作；負責指導監督縣（市、區）文化市場行政執法工作；負責全市文化執法隊伍的行風建設工作；受理執法投訴；負責聽證、行政復議和行政應訴工作。
（四）“掃黃打非”工作科（掛舉報受理中心牌子）
負責全市“掃黃打非”工作的組織協調和督促檢查工作；負責研究擬定“掃黃打非”工作規劃和年度計劃并組織實施；負責非法出版物的鑒定工作；承擔市“掃黃打非”工作領導小組辦公室的具體工作；受理對非法文化活動的舉報。
（五） 稽查一隊
負責全市網吧及互聯網上網服務、電子游戲的市場稽查；負責全市營業性文藝演出、文化藝術培訓、時裝表演和游藝場、舞廳、音樂茶（餐）座以及其它文化娛樂經營活動的市場稽查。
（六） 稽查二隊
負責全市印刷業（出版物印刷、包裝裝潢印刷、其他印刷品印刷、打字復印）和書報刊發行工作的市場監督；負責全市電子出版、網絡出版和計算機軟件的市場稽查；負責錄音帶、錄像帶、唱片、激光視盤等的出版、制作、復錄、發行、銷售、租賃、放映和電視攝像有償服務等音像制品經營活動的市場稽查。
（七） 稽查三隊
負責文物行政執法工作；負責文化藝術品展銷、美術品銷售的市場稽查；負責查處違法安裝、設置衛星電視接收設施及違法接收、傳遞和播放電影電視，監督查處廣播電視廣告違法經營活動。
二、公開表格
1、2015年收入支出決算批復表
部門：濟寧市文化市場綜合執法局
金額單位：萬元
收入
支出
項目
行次
金額
項目
行次
金額
欄次
1
欄次
2
一、財政撥款收入
1
432.62
一、一般公共服務支出
30
0.00
其中：政府性基金預算財政撥款
2
0.00
二、外交支出
31
0.00
二、上級補助收入
3
0.00
三、國防支出
32
0.00
三、事業收入
4
0.00
四、公共安全支出
33
0.00
四、經營收入
5
0.00
五、教育支出
34
0.00
五、附屬單位上繳收入
6
0.00
六、科學技術支出
35
0.00
六、其他收入
7
0.00
七、文化體育與傳媒支出
36
451.96
8
八、社會保障和就業支出
37
0.00
9
九、醫療衛生與計劃生育支出
38
0.00
10
十、節能環保支出
39
0.00
11
十一、城鄉社區支出
40
0.00
12
十二、農林水支出
41
0.00
13
十三、交通運輸支出
42
0.00
14
十四、資源勘探信息等支出
43
0.00
15
十五、商業服務業等支出
44
0.00
16
十六、金融支出
45
0.00
17
十七、援助其他地區支出
46
0.00
18
十八、國土海洋氣象等支出
47
0.00
19
十九、住房保障支出
48
0.00
20
二十、糧油物資儲備支出
49
0.00
21
二十一、其他支出
50
0.00
本年收入合計
22
432.62
本年支出合計
51
451.96
用事業基金彌補收支差額
23
0.00
結余分配
52
0.00
年初結轉和結余
24
138.00
其中：提取職工福利基金
53
0.00
其中：項目支出結轉和結余
25
120.76
轉入事業基金
54
0.00
26
年末結轉和結余
55
118.66
27
其中：項目支出結轉和結余
56
110.45
28
57
總計
29
570.62
總計
58
570.62
2、2015年收入決算批復表
部門：濟寧市文化市場綜合執法局
金額單位：萬元
科目編碼
科目名稱
本年收入合計
財政撥款收入
上級補助收入
事業收入
經營收入
附屬單位上繳收入
其他收入
類
款
項
欄次
1
2
3
4
5
6
7
合計
432.62
432.62
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
207
文化體育與傳媒支出
432.62
432.62
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
20701
文化
432.62
432.62
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
2070112
文化市場管理
432.62
432.62
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
3、2015年支出決算批復表
部門：濟寧市文化市場綜合執法局
金額單位：萬元
科目編碼
科目名稱
本年支出合計
基本支出
項目支出
上繳上級支出
經營支出
對附屬單位補助支出
類
款
項
欄次
1
2
3
4
5
6
合計
451.96
407.65
44.31
0.00
0.00
0.00
207
文化體育與傳媒支出
451.96
407.65
44.31
0.00
0.00
0.00
20701
文化
451.96
407.65
44.31
0.00
0.00
0.00
2070112
文化市場管理
451.96
407.65
44.31
0.00
0.00
0.00
4、2015年財政撥款收入支出決算批復表
部門：濟寧市文化市場綜合執法局
金額單位：萬元
收 入
支 出
項目
行次
金額
項目
行次
小計
一般公共預算財政撥款
政府性基金預算財政撥款
欄次
1
欄次
2
3
4
一、一般公共預算財政撥款
1
432.62
一、一般公共服務支出
28
0.00
0.00
0.00
二、政府性基金預算財政撥款
2
0.00
二、外交支出
29
0.00
0.00
0.00
3
三、國防支出
30
0.00
0.00
0.00
4
四、公共安全支出
31
0.00
0.00
0.00
5
五、教育支出
32
0.00
0.00
0.00
6
六、科學技術支出
33
0.00
0.00
0.00
7
七、文化體育與傳媒支出
34
451.96
451.96
0.00
8
八、社會保障和就業支出
35
0.00
0.00
0.00
9
九、醫療衛生與計劃生育支出
36
0.00
0.00
0.00
10
十、節能環保支出
37
0.00
0.00
0.00
11
十一、城鄉社區支出
38
0.00
0.00
0.00
12
十二、農林水支出
39
0.00
0.00
0.00
13
十三、交通運輸支出
40
0.00
0.00
0.00
14
十四、資源勘探信息等支出
41
0.00
0.00
0.00
15
十五、商業服務業等支出
42
0.00
0.00
0.00
16
十六、金融支出
43
0.00
0.00
0.00
17
十七、援助其他地區支出
44
0.00
0.00
0.00
18
十八、國土海洋氣象等支出
45
0.00
0.00
0.00
19
十九、住房保障支出
46
0.00
0.00
0.00
20
二十、糧油物資儲備支出
47
0.00
0.00
0.00
21
二十一、其他支出
48
0.00
0.00
0.00
本年收入合計
22
432.62
本年支出合計
49
451.96
451.96
0.00
年初財政撥款結轉和結余
23
138.00
年末財政撥款結轉和結余
50
118.66
118.66
0.00
一般公共預算財政撥款
24
138.00
51
政府性基金預算財政撥款
25
0.00
52
26
53
總計
27
570.62
總計
54
570.62
570.62
0.00
5、2015年一般公共預算財政撥款收入支出決算批復表
部門：濟寧市文化市場綜合執法局
金額單位：萬元
科目編碼
科目名稱
年初結轉和結余
本年收入
本年支出
年末結轉和結余
合計
基本支出結轉
項目支出結轉和結余
合計
基本支出
項目支出
合計
基本支出
項目支出
合計
基本支出結轉
項目支出結轉和結余
項目支出結轉
項目支出結余
類
款
項
欄次
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
合計
138.00
17.24
120.76
432.62
398.62
34.00
451.96
407.65
44.31
118.66
8.21
110.45
0.00
207
文化體育與傳媒支出
138.00
17.24
120.76
432.62
398.62
34.00
451.96
407.65
44.31
118.66
8.21
110.45
0.00
20701
文化
138.00
17.24
120.76
432.62
398.62
34.00
451.96
407.65
44.31
118.66
8.21
110.45
0.00
2070112
文化市場管理
138.00
17.24
120.76
432.62
398.62
34.00
451.96
407.65
44.31
118.66
8.21
110.45
0.00
6、2015年一般公共預算財政撥款基本支出決算批復表
部門：濟寧市文化市場綜合執法局
金額單位：萬元
項 目
本年支出合計
人員經費
公用經費
經濟分類科目編碼
科目名稱
欄 次
1
2
3
合 計
0.00
0.00
0.00
301
工資福利支出
0.00
342.46
0.00
30101
基本工資
0.00
113.92
0.00
30102
津貼補貼
0.00
118.07
0.00
30103
獎金
0.00
43.89
0.00
30104
社會保障繳費
0.00
49.88
0.00
30199
其他工資福利支出
0.00
16.70
0.00
302
商品和服務支出
0.00
0.00
10.36
30202
印刷費
0.00
0.00
0.13
30205
水費
0.00
0.00
0.39
30206
電費
0.00
0.00
5.06
30208
取暖費
0.00
0.00
1.33
30209
物業管理費
0.00
0.00
0.47
30213
維修(護)費
0.00
0.00
2.36
30216
培訓費
0.00
0.00
0.42
30226
勞務費
0.00
0.00
0.08
30299
其他商品和服務支出
0.00
0.00
0.12
303
對個人和家庭的補助
0.00
54.83
0.00
30304
撫恤金
0.00
2.48
0.00
30307
醫療費
0.00
0.68
0.00
30308
助學金
0.00
0.10
0.00
30309
獎勵金
0.00
0.67
0.00
30311
住房公積金
0.00
20.85
0.00
30313
購房補貼
0.00
26.40
0.00
30399
其他對個人和家庭的補助支出
0.00
3.64
0.00
7、2015年政府性基金預算財政撥款收入支出決算批復表
部門：濟寧市文化市場綜合執法局
金額單位：萬元
科目編碼
科目名稱
年初結轉和結余
本年收入
本年支出
年末結轉和結余
合計
基本支出結轉
項目支出結轉和結余
合計
基本支出
項目支出
合計
基本支出
項目支出
合計
基本支出結轉
項目支出結轉和結余
項目支出結轉
項目支出結余
類
款
項
欄次
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
合計
8、2015年一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算表
金額單位：萬元
總計
因公出國（境）費
公務用車購置和運行維護費
公務接待費
小計
公務用車購置費
公務用車運行維護費
13.16
0
0
12.08
1.08
三、預算執行情況分析
2015年度本部門決算收入 432.62 萬元，比上年增加14.58萬元，增長3.48%，主要原因為：人員工資增長。與2015年度部門預算收入 660.56 萬元相比，少收227.94萬元，主要原因為財政壓縮經費。
2015年度本部門決算支出 451.96萬元，比上年減少64.6 萬元，降低12 %，主要原因為：縮減各項經費。與2015年度部門預算支出 660.56 萬元相比，少支208.6萬元，主要原因為：經費不足。
四、“三公”經費支出情況
2015年，本部門通過公共預算財政撥款安排的因公出國（境）、公務用車購置及運行、公務接待等經費決算共 13.16 萬元，比上年增加4.76 萬元，增長56 %，主要原因為：加大了執法力度，公務執法用車運行維護費增加。
1、因公出國（境）費 0 萬元。包括單位工作人員公務出國（境）的住宿費、旅費、伙食補助費、雜費、培訓費等支出。若有因公出國（境）費請說明因公出國（境）團組數及人數。
2、公務用車購置及運行費 12.08萬元。包括單位公務用車購置費及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等支出。其中：
（1）公務用車購置費 0萬元。
（2）公務用車運行維護費 12.08 萬元。其中包括單位公務用車租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等支出。
截至2015年底，本部門公務用車保有量為5 輛。
3、公務接待費 1.08萬元，共計十一批次，129人就餐。包括單位按規定開支的各類公務接待支出。
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一、部門基本情況
1、主要職責
根據省委、省政府批準的《濟寧市人民政府機構改革方案》（魯廳字[2009]51號）和《關于濟寧市人民政府機構改革的實施意見》（濟發[2009]24號），組建濟寧市文化市場綜合執法局，為市文化廣電新聞出版局、市文物局委托，承擔文化藝術、廣播電影電視、新聞出版、“掃黃打非”、文物的綜合執法工作。
（一）貫徹執行黨和國家有關文化市場管理工作的法律、法規和方針、政策；研究擬訂全市文化市場綜合執法工作的規范性文件、總體規劃和年度計劃并組織實施。
（二） 依據有關法律、法規、規章和政策規定，行使文化市場管理的行政處罰權，以及與之相關的行
政檢查和行政強制權。
（三） 負責受理對文化市場違法行為的投訴、舉報；負責查處演出、娛樂、網吧及互聯網上網服務、電子游戲、美術品銷售、文物經營，圖書、報紙、期刊、音像制品、電子出版、，網絡出版、計算機軟件、印刷、復制、出版物發行等經營活動中違法違規行為；負責查處非法安裝、擅自使用衛星電視廣播地面接收設施的行為和盜版侵權行為；負責文物行政執法工作。
（四） 指導縣（市、區）文化市場行政執法工作；負責組織協調跨縣（市、區）的文化市場行政執法和重大違法案件的查處；負責組織全市性文化市場行政執法專項整治行動。
（五） 負責全市文化市場執法隊伍的日常督查工作；對下級處罰不當和應作為而不作為的，進行糾正或處理；研究制定執法責任及執法錯案追究辦法等規定并組織實施。
（六） 負責全市文化市場行政執法人員的業務培訓工作；受理行政相對人對縣（市、區）文化市場綜合執法機構具體行政行為的行政復議申請。
（七）承擔市“掃黃打非”工作領導小組辦公室的具體工作。
（八）承辦市委、市政府和市文化廣電新聞出版局交辦的其他事項.
二、內設機構
根據上述職責，市文化市場綜合執法局內設7個職能科（室、隊）
（一） 辦公室
組織協調局機關日常工作；負責局機關文電、會務、督辦、機要、保密、檔案、信息、信訪、政務公開和后勤保障等工作；負責局機關機構編制、人事管理、計劃生育、離退休人員管理服務、黨群等工作；負責局機關財務、國有資產管理工作。
（二） 法規教育科
負責文化市場綜合執法規范性文件的調研、起草工作；負責文化市場綜合執法各項管理制度的擬定；負責執法證件管理工作；負責全市文化市場執法隊伍法規和業務培訓工作；負責文化市場綜合執法對外宣傳工作；負責文化市場性和執法信息網絡的建設維護工作。
（三） 執法監督科
負責全市性文化市場重大和專項執法活動的組織協調工作；負責指導監督縣（市、區）文化市場行政執法工作；負責全市文化執法隊伍的行風建設工作；受理執法投訴；負責聽證、行政復議和行政應訴工作。
（四）“掃黃打非”工作科（掛舉報受理中心牌子）
負責全市“掃黃打非”工作的組織協調和督促檢查工作；負責研究擬定“掃黃打非”工作規劃和年度計劃并組織實施；負責非法出版物的鑒定工作；承擔市“掃黃打非”工作領導小組辦公室的具體工作；受理對非法文化活動的舉報。
（五） 稽查一隊
負責全市網吧及互聯網上網服務、電子游戲的市場稽查；負責全市營業性文藝演出、文化藝術培訓、時裝表演和游藝場、舞廳、音樂茶（餐）座以及其它文化娛樂經營活動的市場稽查。
（六） 稽查二隊
負責全市印刷業（出版物印刷、包裝裝潢印刷、其他印刷品印刷、打字復印）和書報刊發行工作的市場監督；負責全市電子出版、網絡出版和計算機軟件的市場稽查；負責錄音帶、錄像帶、唱片、激光視盤等的出版、制作、復錄、發行、銷售、租賃、放映和電視攝像有償服務等音像制品經營活動的市場稽查。
（七） 稽查三隊
負責文物行政執法工作；負責文化藝術品展銷、美術品銷售的市場稽查；負責查處違法安裝、設置衛星電視接收設施及違法接收、傳遞和播放電影電視，監督查處廣播電視廣告違法經營活動。
二、公開表格
1、2015年收入支出決算批復表
部門：濟寧市文化市場綜合執法局
金額單位：萬元
收入
支出
項目
行次
金額
項目
行次
金額
欄次
1
欄次
2
一、財政撥款收入
1
432.62
一、一般公共服務支出
30
0.00
其中：政府性基金預算財政撥款
2
0.00
二、外交支出
31
0.00
二、上級補助收入
3
0.00
三、國防支出
32
0.00
三、事業收入
4
0.00
四、公共安全支出
33
0.00
四、經營收入
5
0.00
五、教育支出
34
0.00
五、附屬單位上繳收入
6
0.00
六、科學技術支出
35
0.00
六、其他收入
7
0.00
七、文化體育與傳媒支出
36
451.96
8
八、社會保障和就業支出
37
0.00
9
九、醫療衛生與計劃生育支出
38
0.00
10
十、節能環保支出
39
0.00
11
十一、城鄉社區支出
40
0.00
12
十二、農林水支出
41
0.00
13
十三、交通運輸支出
42
0.00
14
十四、資源勘探信息等支出
43
0.00
15
十五、商業服務業等支出
44
0.00
16
十六、金融支出
45
0.00
17
十七、援助其他地區支出
46
0.00
18
十八、國土海洋氣象等支出
47
0.00
19
十九、住房保障支出
48
0.00
20
二十、糧油物資儲備支出
49
0.00
21
二十一、其他支出
50
0.00
本年收入合計
22
432.62
本年支出合計
51
451.96
用事業基金彌補收支差額
23
0.00
結余分配
52
0.00
年初結轉和結余
24
138.00
其中：提取職工福利基金
53
0.00
其中：項目支出結轉和結余
25
120.76
轉入事業基金
54
0.00
26
年末結轉和結余
55
118.66
27
其中：項目支出結轉和結余
56
110.45
28
57
總計
29
570.62
總計
58
570.62
2、2015年收入決算批復表
部門：濟寧市文化市場綜合執法局
金額單位：萬元
科目編碼
科目名稱
本年收入合計
財政撥款收入
上級補助收入
事業收入
經營收入
附屬單位上繳收入
其他收入
類
款
項
欄次
1
2
3
4
5
6
7
合計
432.62
432.62
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
207
文化體育與傳媒支出
432.62
432.62
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
20701
文化
432.62
432.62
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
2070112
文化市場管理
432.62
432.62
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
3、2015年支出決算批復表
部門：濟寧市文化市場綜合執法局
金額單位：萬元
科目編碼
科目名稱
本年支出合計
基本支出
項目支出
上繳上級支出
經營支出
對附屬單位補助支出
類
款
項
欄次
1
2
3
4
5
6
合計
451.96
407.65
44.31
0.00
0.00
0.00
207
文化體育與傳媒支出
451.96
407.65
44.31
0.00
0.00
0.00
20701
文化
451.96
407.65
44.31
0.00
0.00
0.00
2070112
文化市場管理
451.96
407.65
44.31
0.00
0.00
0.00
4、2015年財政撥款收入支出決算批復表
部門：濟寧市文化市場綜合執法局
金額單位：萬元
收 入
支 出
項目
行次
金額
項目
行次
小計
一般公共預算財政撥款
政府性基金預算財政撥款
欄次
1
欄次
2
3
4
一、一般公共預算財政撥款
1
432.62
一、一般公共服務支出
28
0.00
0.00
0.00
二、政府性基金預算財政撥款
2
0.00
二、外交支出
29
0.00
0.00
0.00
3
三、國防支出
30
0.00
0.00
0.00
4
四、公共安全支出
31
0.00
0.00
0.00
5
五、教育支出
32
0.00
0.00
0.00
6
六、科學技術支出
33
0.00
0.00
0.00
7
七、文化體育與傳媒支出
34
451.96
451.96
0.00
8
八、社會保障和就業支出
35
0.00
0.00
0.00
9
九、醫療衛生與計劃生育支出
36
0.00
0.00
0.00
10
十、節能環保支出
37
0.00
0.00
0.00
11
十一、城鄉社區支出
38
0.00
0.00
0.00
12
十二、農林水支出
39
0.00
0.00
0.00
13
十三、交通運輸支出
40
0.00
0.00
0.00
14
十四、資源勘探信息等支出
41
0.00
0.00
0.00
15
十五、商業服務業等支出
42
0.00
0.00
0.00
16
十六、金融支出
43
0.00
0.00
0.00
17
十七、援助其他地區支出
44
0.00
0.00
0.00
18
十八、國土海洋氣象等支出
45
0.00
0.00
0.00
19
十九、住房保障支出
46
0.00
0.00
0.00
20
二十、糧油物資儲備支出
47
0.00
0.00
0.00
21
二十一、其他支出
48
0.00
0.00
0.00
本年收入合計
22
432.62
本年支出合計
49
451.96
451.96
0.00
年初財政撥款結轉和結余
23
138.00
年末財政撥款結轉和結余
50
118.66
118.66
0.00
一般公共預算財政撥款
24
138.00
51
政府性基金預算財政撥款
25
0.00
52
26
53
總計
27
570.62
總計
54
570.62
570.62
0.00
5、2015年一般公共預算財政撥款收入支出決算批復表
部門：濟寧市文化市場綜合執法局
金額單位：萬元
科目編碼
科目名稱
年初結轉和結余
本年收入
本年支出
年末結轉和結余
合計
基本支出結轉
項目支出結轉和結余
合計
基本支出
項目支出
合計
基本支出
項目支出
合計
基本支出結轉
項目支出結轉和結余
項目支出結轉
項目支出結余
類
款
項
欄次
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
合計
138.00
17.24
120.76
432.62
398.62
34.00
451.96
407.65
44.31
118.66
8.21
110.45
0.00
207
文化體育與傳媒支出
138.00
17.24
120.76
432.62
398.62
34.00
451.96
407.65
44.31
118.66
8.21
110.45
0.00
20701
文化
138.00
17.24
120.76
432.62
398.62
34.00
451.96
407.65
44.31
118.66
8.21
110.45
0.00
2070112
文化市場管理
138.00
17.24
120.76
432.62
398.62
34.00
451.96
407.65
44.31
118.66
8.21
110.45
0.00
6、2015年一般公共預算財政撥款基本支出決算批復表
部門：濟寧市文化市場綜合執法局
金額單位：萬元
項 目
本年支出合計
人員經費
公用經費
經濟分類科目編碼
科目名稱
欄 次
1
2
3
合 計
0.00
0.00
0.00
301
工資福利支出
0.00
342.46
0.00
30101
基本工資
0.00
113.92
0.00
30102
津貼補貼
0.00
118.07
0.00
30103
獎金
0.00
43.89
0.00
30104
社會保障繳費
0.00
49.88
0.00
30199
其他工資福利支出
0.00
16.70
0.00
302
商品和服務支出
0.00
0.00
10.36
30202
印刷費
0.00
0.00
0.13
30205
水費
0.00
0.00
0.39
30206
電費
0.00
0.00
5.06
30208
取暖費
0.00
0.00
1.33
30209
物業管理費
0.00
0.00
0.47
30213
維修(護)費
0.00
0.00
2.36
30216
培訓費
0.00
0.00
0.42
30226
勞務費
0.00
0.00
0.08
30299
其他商品和服務支出
0.00
0.00
0.12
303
對個人和家庭的補助
0.00
54.83
0.00
30304
撫恤金
0.00
2.48
0.00
30307
醫療費
0.00
0.68
0.00
30308
助學金
0.00
0.10
0.00
30309
獎勵金
0.00
0.67
0.00
30311
住房公積金
0.00
20.85
0.00
30313
購房補貼
0.00
26.40
0.00
30399
其他對個人和家庭的補助支出
0.00
3.64
0.00
7、2015年政府性基金預算財政撥款收入支出決算批復表
部門：濟寧市文化市場綜合執法局
金額單位：萬元
科目編碼
科目名稱
年初結轉和結余
本年收入
本年支出
年末結轉和結余
合計
基本支出結轉
項目支出結轉和結余
合計
基本支出
項目支出
合計
基本支出
項目支出
合計
基本支出結轉
項目支出結轉和結余
項目支出結轉
項目支出結余
類
款
項
欄次
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
合計
8、2015年一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算表
金額單位：萬元
總計
因公出國（境）費
公務用車購置和運行維護費
公務接待費
小計
公務用車購置費
公務用車運行維護費
13.16
0
0
12.08
1.08
三、預算執行情況分析
2015年度本部門決算收入 432.62 萬元，比上年增加14.58萬元，增長3.48%，主要原因為：人員工資增長。與2015年度部門預算收入 660.56 萬元相比，少收227.94萬元，主要原因為財政壓縮經費。
2015年度本部門決算支出 451.96萬元，比上年減少64.6 萬元，降低12 %，主要原因為：縮減各項經費。與2015年度部門預算支出 660.56 萬元相比，少支208.6萬元，主要原因為：經費不足。
四、“三公”經費支出情況
2015年，本部門通過公共預算財政撥款安排的因公出國（境）、公務用車購置及運行、公務接待等經費決算共 13.16 萬元，比上年增加4.76 萬元，增長56 %，主要原因為：加大了執法力度，公務執法用車運行維護費增加。
1、因公出國（境）費 0 萬元。包括單位工作人員公務出國（境）的住宿費、旅費、伙食補助費、雜費、培訓費等支出。若有因公出國（境）費請說明因公出國（境）團組數及人數。
2、公務用車購置及運行費 12.08萬元。包括單位公務用車購置費及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等支出。其中：
（1）公務用車購置費 0萬元。
（2）公務用車運行維護費 12.08 萬元。其中包括單位公務用車租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等支出。
截至2015年底，本部門公務用車保有量為5 輛。
3、公務接待費 1.08萬元，共計十一批次，129人就餐。包括單位按規定開支的各類公務接待支出。
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