目 錄
第一部分 部門概況
一、單位職責
二、機構設置
三、人員構成
第二部分 部門預算表
一、部門收支總體情況表
二、部門收入總體情況表
三、部門支出總體情況表
四、財政撥款收支總體情況表
五、一般公共預算支出情況表（功能分類）
六、一般公共預算基本支出情況表
七、一般公共預算“三公”經費支出情況表
八、政府性基金預算支出情況表
九、一般公共預算經濟分類支出情況表
十、政府采購預算表
十一、績效目標申報表
第三部分 部門預算情況說明
一、部門收支總體情況說明
二、部門收入總體情況說明
三、部門支出總體情況說明
四、財政撥款收支預算情況總體說明
五、一般公共預算支出情況說明（功能分類）
（一）一般公共預算當年財政撥款規模變化情況
（二）一般公共預算當年財政撥款結構情況
（三）一般公共預算當年財政撥款具體使用及變化情況
（四）機關運行經費情況
六、一般公共預算“三公”經費支出及變化情況說明
七、政府性基金預算支出及變化情況說明
八、一般公共預算經濟分類支出情況說明
九、政府采購情況說明
十、預算績效目標
十一、占有使用國有資產情況說明
第四部分 名詞解釋
第一部分 部門概況
一、單位職責
（一）代表市政府與俄羅斯濱海邊疆區政府開展商務交流與合作。
（二）協助協調安排雙方政府間的商務往來。
（三）為雙方政府和企業傳遞商務信息，并為雙方企業尋找合作伙伴。
（四）解決雞西地區公民在俄羅斯濱海邊疆區開辦企業所遇到的問題。
（五）解決雙方口岸運作中存在的問題。
（六）負責市領導出訪俄羅斯濱海邊疆區的相關商務接待工作。
（七）完成市委市政府交辦的其他工作任務。
二、機構設置
雞西市政府駐俄辦成立于2007年8月，為全額撥款事業編制單位（副處級單位）
按照預算管理有關規定，雞西市人民政府駐俄羅斯濱海邊疆商務代表處部門預算包括：雞西市人民政府駐俄羅斯濱海邊疆商務代表處本級預算、所屬二級事業單位預算。
納入雞西雞西市人民政府駐俄羅斯濱海邊疆商務代表處2018年部門預算編制范圍的二級預算單位包括：
雞西市人民政府駐俄羅斯濱海邊疆商務代表處本級
三、人員構成
雞西市政府駐俄辦現有編制人數3人，退休1人，在職人數2人，其中處級干部1人，科級干部一人。
第二部分雞西市人民政府駐俄羅斯濱海邊疆商務代表處2018年部門預算表
（上傳附表）
第三部分雞西市人民政府駐俄羅斯濱海邊疆商務代表處2018年部門預算情況說明
一、部門收支總體情況總體說明
雞西市人民政府駐俄羅斯濱海邊疆商務代表處2018年度部門預算按照綜合預算原則編制。收入包括：上年結轉和結余、財政撥款收入、財政專戶資金、事業收入、政府性基金收入、事業收入、事業單位經營收入、其他收入、用事業基金彌補收支差額；支出包括：一般公共服務支出、社會保障和就業支出、醫療衛生與計劃生育支出、住房保障支出。
雞西市人民政府駐俄羅斯濱海邊疆商務代表處部門2018年收支總預算68.8980萬元，比上年執行數上漲20%，主要原因是人員工資福利上漲及在俄租房等支出上漲。
二、部門收入總體情況說明
雞西市人民政府駐俄羅斯濱海邊疆商務代表處2018年收入預算68.8980萬元，其中：一般公共預算財政撥款收入68.8980萬元，占100%。
三、部門支出總體情況說明
雞西市人民政府駐俄羅斯濱海邊疆商務代表處2018年支出總預算68.8980萬元。一般公共預算支出68.8980萬元。其中本年支出68.8980萬元。支出包括：一般公共服務支出54.1585萬元，其中包括項目支出38.7000萬元；社會保障和就業支出11.9192萬元；醫療衛生與計劃生育支出1.2613萬元；住房保障支出1.5590萬元。
四、財政撥款收支預算情況總體情況
雞西市人民政府駐俄羅斯濱海邊疆商務代表處2018年財政撥款收支總預算68.8980萬元。一般公共預算支出68.8980萬元。其中本年支出68.8980萬元，同比上年增加11.5748萬元。支出包括：一般公共服務支出54.1585萬元；社會保障和就業支出11.9192萬元；醫療衛生與計劃生育支出1.2613萬元；住房保障支出1.5590萬元。
五、一般公共預算支出情況說明（功能分類）
（一）一般公共預算當年財政撥款規模變化情況
雞西市人民政府駐俄羅斯濱海邊疆商務代表處2018年一般公共預算當年財政撥款68.8980萬元，比2017年預算數增加11.5748萬元，增幅比例20%。主要是人員工資增加、房租、各項維護費用等增加。
（二）一般公共預算當年財政撥款結構情況
一般公共服務（類）支出54.1585萬元，占78.6%；社會保障和就業支出11.9192萬元，占17.3%；醫療衛生與計劃生育支出1.2613萬元，占1.8%；住房保障（類）支出1.5590萬元，占2.3%。
（三）一般公共預算當年財政撥款具體使用及變化情況
1.一般公共服務（類）行政運行（項）2018年預算數為54.1585萬元，比2017年預算數增加5.4709萬元，上升11.2 %。主要原因是我單位在俄羅斯房租上漲，匯率上調。
2、一般公共服務（類）社會保障和就業支出（款）行政事業單位離退休（項）2018年預算數為11.9192萬元，比2017年預算數增加4.7132萬元，上升65%。主要原因是退休人員工資上漲及在職人員養老金上漲。
3、一般公共服務（類）醫療衛生與計劃生育支出（款）事業單位醫療（項）2018年預算數為1.2613萬元，比2017年預算數增加1.2613萬元，上升100%。主要原因是事業單位醫療保險體制改革。
4、一般公共服務（類）住房保障支出事務（款）住房公積金（項）2018年預算數為1.5590萬元，比2017年預算數增加0.1294萬元，上升9%。主要原因是隨人員變動而上升。
（四）機關運行經費情況
雞西市人民政府駐俄羅斯濱海邊疆商務代表處為事業單位（非參公管理單位），無此項支出情況。
六、一般公共預算“三公”經費支出情況說明
雞西市人民政府駐俄羅斯濱海邊疆商務代表處2018年“三公”經費支出預算數為0.0159萬元，其中：因公出國（境）費0萬元，公務用車購置費0萬元，公務用車運行及維護費0萬元，公務接待費0.0159萬元。
2018年“三公”經費支出預算數與上年與上年預算無變化。
公務用車保有量0輛。
公務接待批次1次，公務接待人次1人次。
七、政府性基金預算支出說明
雞西市人民政府駐俄羅斯濱海邊疆商務代表處2018年沒有使用政府性基金預算撥款安排的支出。
八、一般公共預算經濟分類當年支出說明
雞西市人民政府駐俄羅斯濱海邊疆商務代表處2018年一般公共預算基本支出68.8980萬元。其中：
人員經費20.4970萬元，主要包括：基本工資、津貼補貼、年終一次性獎金、在職養老保險、社保離退休養老保險、失業保險、在職醫療保險、離退休醫療保險、工傷保險、其他工資福利支出、離休費、退休費、離休干部增發工資、獨生子女費、遺屬生活補助、住房公積金、其他對個人和家庭的補助支出。
公用經費0.9117萬元，主要包括辦公費、辦公水費、辦公電費、郵電費、差旅費、一般維修費、公務接待費、工會經費、福利費、公務用車運行維護費。
九、政府采購情況說明
雞西市人民政府駐俄羅斯濱海邊疆商務代表處無政府采購情況。
十、預算績效情況說明
雞西市人民政府駐俄羅斯濱海邊疆商務代表處無預算績效情況, 2018年安排預算績效評價項目0個，涉及當年財政撥款0.00萬元。
十一、國有資產占用情況說明
截至2017年12月31日，共有車輛0輛；單位價值200萬元以上大型設備0臺（套）。
雞西市人民政府駐俄羅斯濱海邊疆商務代表處辦公地址為俄羅斯海參崴市，僅有少量簡單辦公用品及生活用品。
第四部分 名詞解釋
（一）基本支出:指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員支出和定額公用支出。一是人員經費，具體包括工資、津貼及獎金、醫療費等基本支出；二是定額公用經費，具體包括辦公費、水電費、郵電費、差旅費、日常維修費、交通費、福利費、定額接待費等
（二）項目支出:指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業發展目標所發生的項目支出。包括出國費、會議費、辦公用房維修租賃、購置費（包括設備、計算機、車輛等）、干部培訓費、執法部門辦案費、信息網絡運行維護費等項目支出。
（三）機關運行經費:指行政單位和參照公務員法管理的事業單位使用一般公共預算財政撥款安排的基本支出中的日常公用經費支出，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。
(四)“三公”經費:是指用一般公共預算撥款安排的公務接待費、公務用車購置及運行維護費和因公出國（境）費。其中，公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待支出；公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出（含車輛購置稅），以及燃料費、維修費、保險費等支出；因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、食宿費等支出。
（五）財政撥款收入（補助）、政府性基金收入：財政撥款收入（補助）反映財政部門用一般預算收入安排的預算單位資金，包括經費撥款、行政事業性收費、罰沒收入、國有資源（資產）有償使用收入、其他非稅收入、政府住房基金收入；政府性基金收入指納入基金管理或參照基金管理，具有特定用途的財政資金。
（六）上年結轉和結轉下年：上年結轉指以前年度尚未完成、結轉到本年仍按原規定用途繼續使用的資金；結轉下年指以前年度預算安排、因客觀條件發生變化無法按原計劃實施，需延遲到以后年度按原規定用途繼續使用的資金。
（七）一般公共服務（類）政府辦公廳（室）及相關機構事務（款）事業運行（項）：指事業單位用于保障機構正常運行、開展日常工作的基本支出。
（八）社會保障和就業（類）行政事業單位離退休（款）其他行政事業單位離退休支出（項）：指行政事業單位開支的離退休經費。
駐俄辦2018年部門預算批復表（年初）--一級部門使用.xlsx

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