目 錄
第一部分 景德鎮市行管委概況
一、部門主要職責
二、部門基本情況
第二部分 景德鎮市行管委2018年部門預算情況說明
一、2018年部門預算收支情況說明
二、2018年“三公”經費預算情況說明
第三部分 行管委2018年部門預算表 一、收支預算總表
二、部門收入總表
三、部門支出總表
四、財政撥款收支總表
五、一般公共預算支出表
六、一般公共預算基本支出表
七、一般公共預算“三公”經費支出表
八、政府性基金預算支出表
第四部分 名詞解釋
第一部分 市行管委概況
一、部門主要職責
（一）管理、指導全市公共資源交易工作。
（二）制定市行政服務中心的管理制度并監督檢查。
　?。ㄈ檗k理行政服務事項提供服務。
　　（四）為聯合辦理、統一辦理行政服務事項進行組織與協調。
　　（五）對辦理行政服務事項的質量、效率及涉及的收費進行監督。
　?。Υ翱诠ぷ魅藛T進行管理、培訓和考核。
　　（七）對下級行政服務中心建設進行指導。
　　（八）承辦市政府交辦的其他事項。
二、部門基本情況
市行管委共有預算單位3個，包括市行管本級和市公共資源交易中心、市行政審批代辦中心2個所屬二級預算單位。編制數為35人，其中行政編制17人、全額補助事業編制18人；實有人數34人，其中在職人數為34人，包括參照公務員管理17人、全額補助事業人員17人；退休人員4人。
第二部分 市行管委2018年部門預算情況說明
一、2018年部門預算收支情況說明
（一）預算收入情況
2018年市行管委收入預算總額為1017.92萬元，與上年預算相比增加3.69%。其中：當年公共財政撥款收入724.06萬元，占收入預算總額的71.13%；上年結余結轉收入293.86萬元，占收入預算總額的28.87%。
（二）預算支出情況
2018年市行管委支出預算總額為1017.92萬元。其中：按支出項目類別劃分：基本支出355.06萬元，占支出預算總額的34.88%，包括工資福利支出314.66萬元、商品和服務支出34.4萬元、對個人和家庭的補助6萬元；項目支出662.86萬元，占支出總額的65.6%，包括工資福利支出76萬元、商品和服務支出350.88萬元、對個人和家庭的補助75.5萬元、其他資本性支出160.48萬元。
按支出功能項目科目劃分：一般公共服務947.47萬元，占支出預算總額的93.08%，包括行政運行179.03萬元、專項業務活動142.38萬元、事業運行127.75萬元、其他政府辦公廳（室）及相關機構事務支出498.31萬元；社會保障和就業支出44.43萬元，占支出預算總額的4.36%；住房保障支出26.02萬元，占支出預算總額的2.56%。
（三）經費撥款支出情況2018年市行管委經費撥款支出預算718.06萬元，占支出預算總額的70.54%，與上年預算相比增加0.43%。具體支出情況是：一般公共服務支出647.61萬元，占經費撥款支出的90.19%；社會保障和就業支出44.43萬元，占經費撥款支出6.19%；住房保障支出26.02萬元，占經費撥款支出3.62%。
（四）政府采購預算情況
2018年政府采購預算為81萬元，其中：政府集中采購55.45萬元，部門集中采購22.25萬元，政府購買服務3.3萬元。
（五）政府基金收支情況
2018年無政府基金收支預算。
二、2018年“三公”經費預算情況說明
2018年市行管委“三公”經費年初預算安排12.35萬元，比上年減少0.15萬元。其中：公務接待費4.55萬元，比上年增加0.05萬元；公務用車運行維護費7.8萬元，比上年減少0.2萬元。
第三部分 市行管委2018年部門預算表
（詳見附表）
第四部分 名詞解釋
一般公共服務（類）政府辦公廳（室）及相關機構事務（款）行政運行（項）：反映行政單位（包括實行公務員管理的事業單位）的基本支出。
一般公共服務（類）政府辦公廳（室）及相關機構事務（款）專項業務活動（項）：反映各級政府舉行各類重大活動、召開重要會議的支出，政府機關房地產管理、公務用車管理等方面的支出。
一般公共服務（類）政府辦公廳（室）及相關機構事務（款）事業運行（項）：反映事業單位的基本支出，不包括行政單位（包括實行公務員管理的事業單位）后勤服務中心、醫務室等附屬事業單位。
一般公共服務（類）政府辦公廳（室）及相關機構事務（款）其他政府辦公廳（室）及相關機構事務支出（項）：反映除上述項目以外的其他政府辦公廳（室）及相關機構事務支出。
附表數據點擊下方鏈接下載：
相關附件： 2018年市行政服務中心預算公開表.xls

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