2018年度中共南平市委老干部局及關工委、老年大學、
老干部活動中心部門預算說明
2018年部門預算南平市五屆人大二次會議審議通過，現將我單位2018年部門預算說明如下:
一、部門主要職責
南平市委老干部局的主要職責是：根據黨的離退休干部工作路線、方針、政策，制定或參與制定本地區有關規定，并負責組織實施；加強離退休干部的思想引領，組織引導老同志發揮正能量；負責市直屬單位離休干部、地廳級退休干部和5.12退休干部的管理、服務工作；指導各縣（市、區）和市直（屬）單位的老干部管理工作等。
二、部門預算單位構成：
從預算單位構成看，中共南平市委老干部及關工委、老年大學、老干部活動中心部門包括1個機關行政單位及3個財務集中核算管理所屬單位，其中：列入2018年部門預算編制范圍的單位詳細情況見下表:
單位名稱
經費性質
人員編制數
在職人數
中共南平市委老干部局
行政單位
9
5
南平市關心下一代工作委員會
參公管理事業單位
3
3
南平市老年大學
參公管理事業單位
7
7
南平市老干部活動中心
參公管理事業單位
8
6
三、部門主要工作任務
2018年，南平市委老干部局的主要任務是：認真貫徹黨的十九大精神和習近平總書記系列重要講話精神，根據全國、省、市老干部局長會議的精神要求和安排部署，進一步抓好中辦、國辦《關于進一步加強和改進離退休干部工作的意見》（中辦發〔2016〕3號）、省上《實施意見》的學習貫徹，進一步探索加強離退休干部思想政治工作和黨組織建設，堅持落實好老干部各項政策待遇，努力改進服務管理，不斷拓展老同志學習活動平臺，積極引導老同志參與發揮正能量，進一步加強隊伍建設，狠抓工作落實，不斷提升我市老干部工作的科學化水平。圍繞上述任務，重點完成了以下工作：
1. 持續抓好中辦3號和省上《實施意見》的貫徹落實。全面把握文件精神實質，理清工作思路，謀劃工作新舉措。著力抓好目前條件具備且已明確相關事項的落實，積極探索和研究現實條件暫不具備或不成熟的相關要求，結合實際先行先試、加強實踐。
2. 不斷加強離退休干部的思想政治工作。突出抓好離退休干部的思想引領，教育引導廣大離退休干部在思想上、政治上、行動上，與以習近平同志為核心的黨中央保持高度一致。
3. 著力推進離退休干部黨組織建設。推動落實全市加快成立離退干部黨工委，抓好離退休干部黨組織建設。
4. 深入開展為黨和人民事業增添正能量活動。聚焦主題，結合實際，明確一個專題開展離退休干部發揮正能量活動。
5. 有效落實老干部各項政策待遇。健全和完善“兩費”保障機制，及時解決“兩費”落實中出現的新情況、新問題。
6. 持續加強離退休干部學習活動陣地建設。進一步加強老干部活動中心和老年大學建設，不斷改善優化學習活動環境，發揮凝聚正能量的重要平臺和陣地作用。
7. 切實加強老干部工作部門自身建設。不斷改進工作作風,著力建設一支講政治、重感情、業務精、作風好、黨委政府放心、老同志信得過的老干部工作隊伍。
四、預算收支總體情況
按照綜合預算的原則，中共南平市委老干部局部門所有收入和支出均納入部門預算管理。2018年,部門收入預算為535.66萬元，比上年增加12.67萬元，主要原因是人員調入等變動。其中：一般公共預算撥款497.49萬元，基金預算財政撥款 0萬元,財政代管資金專戶撥款25.27萬元,其他收入 0萬元,財政代管資金專戶結轉12.90萬元。相應安排支出預算535.66萬元，比上年增加12.67萬元，其中：人員支出236.44萬元，對個人和家庭補助支出20.94萬元，公用支出33.85萬元，項目支出244.43萬元。
五、一般公共預算撥款支出情況
2018年度一般公共預算撥款支出497.49萬元，比上年增加45.42萬元，主要原因是人員調入及部分專項追加調整，主要支出項目(按項級科目分類統計)包括：
（一）行政運行（其他共產黨事務支出）102.04萬元。主要用于人員工資支出。
（二）一般行政管理事務（其他共產黨事務支出）153.11萬元。主要用于項目經費支出。
（三）歸口管理的行政單位離退休33.98萬元。主要用于離退休人員工資支出。
（四）機關事業單位基本養老保險繳費支出14.23萬元。主要用于在職人員養老保險等支出。
（五）行政單位醫療28.43萬元。主要用于在職人員、離退休人員醫療費支出。
（六）住房公積金7.88萬元。主要用于在職人員住房公積金支出。
（七）其他教育支出157.82萬元。主要用于老年大學、活動中心人員工資、公用支出、專項辦公經費支出。
六、政府性基金預算撥款支出情況
本單位2018年度沒有使用政府性基金預算撥款安排的支出。　　
七、財政撥款預算基本支出情況
2018年度財政撥款基本支出285.88萬元，其中：
（一）人員經費252.03萬元，主要包括：基本工資、津貼補貼、獎金、伙食補助費、績效工資、機關事業單位基本養老保險繳費、職業年金繳費、其他社會保障繳費、其他工資福利支出、離休費、退休費、撫恤金、生活補助、醫療費、獎勵金、住房公積金、提租補貼、購房補貼、采暖補貼、物業服務補貼、其他對個人和家庭的補助支出。
（二）公用經費33.85萬元，主要包括：辦公費、印刷費、咨詢費、手續費、水費、電費、郵電費、取暖費、物業管理費、差旅費、因公出國（境）費用、維修（護）費、租賃費、會議費、培訓費、公務接待費、專用材料費、勞務費、委托業務費、工會經費、福利費、公務用車運行維護費、其他交通費用、稅金及附加費用、其他商品和服務支出、辦公設備購置、專用設備購置、信息網絡及軟件購置更新、其他資本性支出。
八、一般公共預算“三公”經費支出情況
（一）因公出國（境）經費：
本單位2018年度沒有預算撥款安排支出。
（二）公務接待費
　　2018年預算安排9萬元。主要用于兄弟地市來方接待等方面的接待活動。與上年相比支出下降10%，主要原因是:嚴格執行中央八項規定，節省開支。
（三）公務用車購置及運行費
　 2018年預算安排8.89萬元，其中：公車運行費8.89萬元，公車購置費0萬元。與上年相比支出下降38.22%，主要原因是:機關運行經費的管理,公務用車改革，嚴格執行中央八項規定,節省開支,降低成本。
九、其他重要事項說明
（一）機關運行經費
2018年中共南平市委老干部局部門（含參公管理的事業單位）一般公共預算撥款安排的機關運行經費支出12.49萬元，比2017年減少1.90萬元，主要原因是厲行節約，嚴格執行中央八項規定,節省開支,降低成本。
（二）政府采購情況
2018年中共南平市委老干部局部門政府采購預算總額14.15萬元，其中：政府購買服務項目采購預算額0萬元。
（三）國有資產占用使用情況
截至2017年底，中共南平市委老干部局部門本級及所屬的參公管理事業預算單位共有車輛0輛，其中：省部級領導干部用車0輛，一般公務用車0輛，一般執法執勤用車0輛，特種專業技術用車0輛，其他用車0輛。單位價值50萬元以上通用設備0臺（套），單位價值100萬元以上專用設備0臺（套）。
（四）績效目標設置情況
2018年中共南平市委老干部局部門共設置績效目標3個，涉及財政撥款資金67.14萬元。
十、名詞解釋
1.財政撥款收入：指財政當年撥付的資金。
2.事業收入：指事業單位開展專業業務活動及輔助活動所取得的收入。
3.經營收入：指事業單位在專業業務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動取得的收入。
4.其他收入：指除上述“財政撥款收入”、“事業收入”、“經營收入”等以外的收入。主要是按規定動用的售房收入、存款利息收入等。
5.用事業基金彌補收支差額：指事業單位在當年的“財政撥款收入”、“事業收入”、“經營收入”、“其他收入”不足以安排當年支出的情況下，使用以前年度積累的事業基金（事業單位當年收支相抵后按國家規定提取、用于彌補以后年度收支差額的基金）彌補本年度收支缺口的資金。
6.年初結轉和結余：指以前年度尚未完成、結轉到本年按有關規定繼續使用的資金。
7.結余分配：指事業單位按規定提取的職工福利基金、事業基金和繳納的所得稅，以及建設單位按規定應交回的基本建設竣工項目結余資金。
8.年末結轉和結余：指本年度或以前年度預算安排、因客觀條件發生變化無法按原計劃實施，需延遲到以后年度按有關規定繼續使用的資金。
9.基本支出：指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員支出和公用支出。
10.項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業發展目標所發生的支出。
11.經營支出：指事業單位在專業業務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動發生的支出。
12.“三公”經費：納入財政預決算管理的“三公”經費，是指使用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置及運行費，指單位公務用車購置費(含車輛購置稅、牌照費)及燃料費、維修費、過橋過路費、保險費、安全獎勵費用等支出，公務用車指車改后單位按規定保留的用于履行公務的機動車輛，包括領導干部用車、一般公務用車和執法執勤用車等；公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。
13.機關運行經費：為保障行政單位（含參照公務員法管理的事業單位）運行用于購買貨物和服務的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。
附表：3-1 2018年度收支預算總表
3-2 2018年度收入預算總表
3-3 2018年度支出預算總表
3-4 2018年度財政撥款收支預算總表
3-5 2018年度一般公共預算撥款支出預算表
3-6 2018年度政府性基金撥款支出預算表
3-7 2018年度一般公共預算支出經濟分類情況表
3-8 2018年度一般公共預算基本支出經濟分類情況表
3-9 2018年度一般公共預算“三公”經費支出預算表
3-10 2018年度部門專項資金管理清單目錄
3-11 2018年度部門業務費績效目標表
3-12 2018年度專項資金績效目標表
（老干部局暑期讀書班經費、關工委工作經費、老年大學工作經費）
附：老干局本級2018年部門預算公開表

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