2018年度南平市地震局部門預算說明
附表3
2018年度南平市地震局部門預算說明
2018年部門預算經市五屆人大二次會議審議通過，現將我單位2018年部門預算說明如下:
一、部門主要職責
南平市地震局部門的主要職責是： 1、貫徹執行國家、省有關防震減災法律、法規，依法監督檢查轄區內的防震減災工作，編制并組織實施本市的防震減災工作規劃。2、負責建立和管理地震監測預報、地震災害防御、地震應急救援等三大工作體系；3、負責防震減災知識的宣傳教育，普及地震和防震減災知識，提高全社會的防震減災意識；4、承擔南平市人民政府抗震救災指揮部辦事機構的職責；5、對市縣地震部門防震減災業務工作進行指導。
（一）圍繞“智慧服務”推進地震預警和應急救援工作；
（二）圍繞“韌性城鄉”推進地震防御工作；
（三）圍繞“解剖地震”推進地震監測工作。
二、部門預算單位構成
從預算單位構成看，南平市地震局部門包括4個機關行政處（科）室及1個下屬單位，其中：列入2018年部門預算編制范圍的單位詳細情況見下表:
單位名稱
經費性質
人員編制數
在職人數
南平市地震局
財政撥款
10
7
三、部門主要工作任務
2018年，南平市地震局部門主要任務是：2018年我市防震減災工作要以習近平新時代中國特色社會主義思想為指導，全面貫徹落實黨的十九大精神、總體國家安全觀和“以防為主、防抗救相結合”的工作方針，圍繞“透明地殼、解剖地震、韌性城鄉、智慧服務”四大計劃的實施，提升我市防震減災綜合能力，健全公共安全體系，服務建設美麗新南平大局。圍繞上述任務，重點抓好以下工作：
（一）圍繞“智慧服務”推進地震預警和應急救援工作:全年應急工作以推進地震應急避難場所建設和預警信息發布為重點。一是要繼續推進“十三五”地震應急避難場所規劃建設，完成武夷新區體育中心ⅰ類應急避難場所建設，完成44處縣（市、區）ⅲ類以上應急避難場所建設。二是要抓好應急指揮能力建設。加強市地震應急指揮系統運行維護管理，保障系統平穩運行。三是積極配合省地震局推進我市10個地震預警信息服務節點運行，完成我市22個地震預警信息發布試點單位終端設備安裝運行，逐步推進重點機關、企事業單位預警信息終端布設，建立完善我市地震預警信息發布管理辦法,推進預警信息向社會發布。四是利用縣級地震預警信息服務節點的資源優勢，創新推進縣級地震會商系統建設，爭取建立省市縣互聯互通指揮平臺。五是繼續推進地震應急預案的修訂完善和演練。組織開展各層次、各類型地震應急演練，重點推進地震預警信息發布試點單位地震應急疏散演練。
（二）圍繞“韌性城鄉”推進地震防御工作：全年震防工作以地震科普宣傳、加強示范試點建設為重點。一是多形式開展地震科普宣傳。做好“5.12”防震減災宣傳月等重點時段防震減災宣傳，重點開展對地震預警信息發布試點學校和企業預警常識和《福建省地震預警管理辦法》的普及宣傳。二是推進“全國地震科普示范?！焙汀叭珖鴾p災示范社區”創建，爭取2018年全市達標“全國示范社區”3個，每縣（市、區）達標“全國示范?！?所。三是落實好抗震設防要求管理職責。配合有關部門參與各類重要規劃研討編審，提出我市抗震設防規劃合理要求；以中國地震局出臺的九類建設工程抗震設防管理為重點，推進新形勢下的地震安全性評價工作，服務我市重點項目建設；持續推進農村地震安全民居工程，提升城鄉抗震設防水平。
（三）圍繞“解剖地震”推進地震監測工作：全年地震監測工作以完善群測群防體系和配合省地震局推進防震減災重點項目建設為重點。一是完善“三網一員”群測群防工作網絡和地震宏觀觀測點的調整管理，開展新任助理員和觀測員業務培訓，增強工作實效。二是逐步推進地震趨勢會商工作，引導市縣地震部門人員了解熟悉震情會商工作，和地震臺技術力量形成合力，提升震情會商工作實效。三是積極協助配合省局推進地震烈度速報和預警系列項目建設。
四、預算收支總體情況
按照綜合預算的原則，部門所有收入和支出均納入部門預算管理。2018年,南平市地震局部門收入預算為148.47萬元，比上年增加13.43萬元，主要原因是新增工作人員基本支出。其中：一般公共預算撥款145.89萬元，基金預算財政撥款0萬元,財政專戶撥款0萬元,其他收入0.48萬元,單位結余結轉資金2.1萬元。相應安排支出預算148.47萬元，比上年增加13.43萬元，其中：人員支出68.89萬元，對個人和家庭補助支出0.3萬元，公用支出7.92萬元，項目支出71.36萬元。
五、一般公共預算撥款支出情況
2018年度一般公共預算撥款支出145.89萬元，比上年增加22.56萬元，主要原因是人員新增及工資增資，主要支出項目(按項級科目分類統計)包括：
（一）2200401（行政運行）54.5萬元。主要用基本工資、津貼補貼、獎金、伙食補助費、績效工資、機關事業單位基本養老保險繳費、職業年金繳費、其他社會保障繳費、其他工資福利支出、離休費、退休費、撫恤金、生活補助、醫療費、獎勵金、住房公積金等支出。
（二）2200450（地震事業機構）22.13萬元。主要用于事業單位人員工會經費支出、在職人員綜合定額公用經費支出、養老保險支出、住房公積金等支出。
（三）2200405（地震預測預報）23萬元。主要用于地震宏觀觀測點運行經費、地震趨勢會商經費等支出。
（四）2200406（地震災害預防）18萬元。主要用于防震減災宣傳、救援志愿者隊伍等專項經費支出。
（五）2200407（地震應急救援）10萬元。主要用于地震現場工作隊裝備配置及訓練、應急避難場所推進工作經費、地震應急演練及訓練等支出。
（六）2200409（防震減災信息管理）17.26萬元。主要用于地震應急指揮中心運行管理經費、地震應急指揮終端運行經費支出。
（七）2200402（一般行政管理事務）1萬元。主要用于黨務工作經費支出。
六、政府性基金預算撥款支出情況
本單位2018年度沒有使用政府性基金預算撥款安排的支出。
七、財政撥款預算基本支出情況
2018年度財政撥款基本支出76.63萬元，其中：
（一）人員經費68.71萬元，主要包括：基本工資、津貼補貼、獎金、伙食補助費、績效工資、機關事業單位基本養老保險繳費、職業年金繳費、其他社會保障繳費、其他工資福利支出、離休費、退休費、撫恤金、生活補助、醫療費、獎勵金、住房公積金、提租補貼、購房補貼、采暖補貼、物業服務補貼、其他對個人和家庭的補助支出。
（二）公用經費7.92萬元，主要包括：辦公費、印刷費、咨詢費、手續費、水費、電費、郵電費、取暖費、物業管理費、差旅費、因公出國（境）費用、維修（護）費、租賃費、會議費、培訓費、公務接待費、專用材料費、勞務費、委托業務費、工會經費、福利費、公務用車運行維護費、其他交通費用、稅金及附加費用、其他商品和服務支出、辦公設備購置、專用設備購置、信息網絡及軟件購置更新、其他資本性支出。
八、一般公共預算“三公”經費支出情況
（一）因公出國（境）經費
2018年預算安排0萬元。主要用于因公出國經費。與上年持平，主要原因是:無因公出國。
（二）公務接待費
2018年預算安排3.15萬元。主要用于防震減災各項業務等方面的接待活動。與上年相比支出下降10%，主要原因是:嚴格落實中央八項規定，貫徹落實《黨政機關厲行節約反對浪費條例》等有關規定，規范接待管理，實行厲行節約。
（三）公務用車購置及運行費
2018年預算安排3.1萬元，其中：公車運行費3.1萬元，公車購置費0萬元。與上年相比支出下降24.40%，主要原因是:嚴格落實中央八項規定，實行厲行節約。
九、其他重要事項說明
（一）機關運行經費
2018年南平市地震局部門（含實行公務員管理的事業單位）一般公共預算撥款安排的機關運行經費支出7.92萬元，比2017年增加0.8萬元，主要原因是新增人員的支出。
（二）政府采購情況
2018年南平市地震局部門政府采購預算總額7.3萬元，其中：政府購買服務項目采購預算額0萬元。
（三）國有資產占用使用情況
截止2017年底，南平市地震局部門本級及所屬的預算單位共有車輛1輛，其中：省部級領導干部用車0輛，一般公務用車1輛，一般執法執勤用車0輛，特種專業技術用車0輛，其他用車0輛。單位價值50萬元以上通用設備0臺（套），單位價值100萬元以上專用設備0臺（套）。
（四）績效目標設置情況
2018年南平市地震局部門共設置績效目標9個，涉及財政撥款資金69.26萬元。
十、名詞解釋
1.財政撥款收入：指財政當年撥付的資金。
2.事業收入：指事業單位開展專業業務活動及輔助活動所取得的收入。
3.經營收入：指事業單位在專業業務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動取得的收入。
4.其他收入：指除上述“財政撥款收入”、“事業收入”、“經營收入”等以外的收入。主要是按規定動用的售房收入、存款利息收入等。
5.用事業基金彌補收支差額：指事業單位在當年的“財政撥款收入”、“事業收入”、“經營收入”、“其他收入”不足以安排當年支出的情況下，使用以前年度積累的事業基金（事業單位當年收支相抵后按國家規定提取、用于彌補以后年度收支差額的基金）彌補本年度收支缺口的資金。
6.年初結轉和結余：指以前年度尚未完成、結轉到本年按有關規定繼續使用的資金。
7.結余分配：指事業單位按規定提取的職工福利基金、事業基金和繳納的所得稅，以及建設單位按規定應交回的基本建設竣工項目結余資金。
8.年末結轉和結余：指本年度或以前年度預算安排、因客觀條件發生變化無法按原計劃實施，需延遲到以后年度按有關規定繼續使用的資金。
9.基本支出：指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員支出和公用支出。
10.項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業發展目標所發生的支出。
11.經營支出：指事業單位在專業業務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動發生的支出。
12.“三公”經費：納入財政預決算管理的“三公”經費，是指使用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置及運行費，指單位公務用車購置費(含車輛購置稅、牌照費)及燃料費、維修費、過橋過路費、保險費、安全獎勵費用等支出，公務用車指車改后單位按規定保留的用于履行公務的機動車輛，包括領導干部用車、一般公務用車和執法執勤用車等；公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。
13.機關運行經費：為保障行政單位（含參照公務員法管理的事業單位）運行用于購買貨物和服務的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。
附表：3-1 2018年度收支預算總表
3-2 2018年度收入預算總表
3-3 2018年度支出預算總表
3-4 2018年度財政撥款收支預算總表
3-5 2018年度一般公共預算撥款支出預算表
?3-6 2018年度政府性基金撥款支出預算表
3-7 2018年度一般公共預算支出經濟分類情況表
?3-8 2018年度一般公共預算基本支出經濟分類情況表
?3-9 2018年度一般公共預算“三公”經費支出預算表
3-10 2018年度部門專項資金管理清單目錄
3-11 2018年度部門業務費績效目標表
3-12 2018年度專項資金績效目標表
附件：2018年度南平市地震局預算公開表格
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2018年度南平市地震局部門預算說明
2018年部門預算經市五屆人大二次會議審議通過，現將我單位2018年部門預算說明如下:
一、部門主要職責
南平市地震局部門的主要職責是： 1、貫徹執行國家、省有關防震減災法律、法規，依法監督檢查轄區內的防震減災工作，編制并組織實施本市的防震減災工作規劃。2、負責建立和管理地震監測預報、地震災害防御、地震應急救援等三大工作體系；3、負責防震減災知識的宣傳教育，普及地震和防震減災知識，提高全社會的防震減災意識；4、承擔南平市人民政府抗震救災指揮部辦事機構的職責；5、對市縣地震部門防震減災業務工作進行指導。
（一）圍繞“智慧服務”推進地震預警和應急救援工作；
（二）圍繞“韌性城鄉”推進地震防御工作；
（三）圍繞“解剖地震”推進地震監測工作。
二、部門預算單位構成
從預算單位構成看，南平市地震局部門包括4個機關行政處（科）室及1個下屬單位，其中：列入2018年部門預算編制范圍的單位詳細情況見下表:
單位名稱
經費性質
人員編制數
在職人數
南平市地震局
財政撥款
10
7
三、部門主要工作任務
2018年，南平市地震局部門主要任務是：2018年我市防震減災工作要以習近平新時代中國特色社會主義思想為指導，全面貫徹落實黨的十九大精神、總體國家安全觀和“以防為主、防抗救相結合”的工作方針，圍繞“透明地殼、解剖地震、韌性城鄉、智慧服務”四大計劃的實施，提升我市防震減災綜合能力，健全公共安全體系，服務建設美麗新南平大局。圍繞上述任務，重點抓好以下工作：
（一）圍繞“智慧服務”推進地震預警和應急救援工作:全年應急工作以推進地震應急避難場所建設和預警信息發布為重點。一是要繼續推進“十三五”地震應急避難場所規劃建設，完成武夷新區體育中心ⅰ類應急避難場所建設，完成44處縣（市、區）ⅲ類以上應急避難場所建設。二是要抓好應急指揮能力建設。加強市地震應急指揮系統運行維護管理，保障系統平穩運行。三是積極配合省地震局推進我市10個地震預警信息服務節點運行，完成我市22個地震預警信息發布試點單位終端設備安裝運行，逐步推進重點機關、企事業單位預警信息終端布設，建立完善我市地震預警信息發布管理辦法,推進預警信息向社會發布。四是利用縣級地震預警信息服務節點的資源優勢，創新推進縣級地震會商系統建設，爭取建立省市縣互聯互通指揮平臺。五是繼續推進地震應急預案的修訂完善和演練。組織開展各層次、各類型地震應急演練，重點推進地震預警信息發布試點單位地震應急疏散演練。
（二）圍繞“韌性城鄉”推進地震防御工作：全年震防工作以地震科普宣傳、加強示范試點建設為重點。一是多形式開展地震科普宣傳。做好“5.12”防震減災宣傳月等重點時段防震減災宣傳，重點開展對地震預警信息發布試點學校和企業預警常識和《福建省地震預警管理辦法》的普及宣傳。二是推進“全國地震科普示范?！焙汀叭珖鴾p災示范社區”創建，爭取2018年全市達標“全國示范社區”3個，每縣（市、區）達標“全國示范?！?所。三是落實好抗震設防要求管理職責。配合有關部門參與各類重要規劃研討編審，提出我市抗震設防規劃合理要求；以中國地震局出臺的九類建設工程抗震設防管理為重點，推進新形勢下的地震安全性評價工作，服務我市重點項目建設；持續推進農村地震安全民居工程，提升城鄉抗震設防水平。
（三）圍繞“解剖地震”推進地震監測工作：全年地震監測工作以完善群測群防體系和配合省地震局推進防震減災重點項目建設為重點。一是完善“三網一員”群測群防工作網絡和地震宏觀觀測點的調整管理，開展新任助理員和觀測員業務培訓，增強工作實效。二是逐步推進地震趨勢會商工作，引導市縣地震部門人員了解熟悉震情會商工作，和地震臺技術力量形成合力，提升震情會商工作實效。三是積極協助配合省局推進地震烈度速報和預警系列項目建設。
四、預算收支總體情況
按照綜合預算的原則，部門所有收入和支出均納入部門預算管理。2018年,南平市地震局部門收入預算為148.47萬元，比上年增加13.43萬元，主要原因是新增工作人員基本支出。其中：一般公共預算撥款145.89萬元，基金預算財政撥款0萬元,財政專戶撥款0萬元,其他收入0.48萬元,單位結余結轉資金2.1萬元。相應安排支出預算148.47萬元，比上年增加13.43萬元，其中：人員支出68.89萬元，對個人和家庭補助支出0.3萬元，公用支出7.92萬元，項目支出71.36萬元。
五、一般公共預算撥款支出情況
2018年度一般公共預算撥款支出145.89萬元，比上年增加22.56萬元，主要原因是人員新增及工資增資，主要支出項目(按項級科目分類統計)包括：
（一）2200401（行政運行）54.5萬元。主要用基本工資、津貼補貼、獎金、伙食補助費、績效工資、機關事業單位基本養老保險繳費、職業年金繳費、其他社會保障繳費、其他工資福利支出、離休費、退休費、撫恤金、生活補助、醫療費、獎勵金、住房公積金等支出。
（二）2200450（地震事業機構）22.13萬元。主要用于事業單位人員工會經費支出、在職人員綜合定額公用經費支出、養老保險支出、住房公積金等支出。
（三）2200405（地震預測預報）23萬元。主要用于地震宏觀觀測點運行經費、地震趨勢會商經費等支出。
（四）2200406（地震災害預防）18萬元。主要用于防震減災宣傳、救援志愿者隊伍等專項經費支出。
（五）2200407（地震應急救援）10萬元。主要用于地震現場工作隊裝備配置及訓練、應急避難場所推進工作經費、地震應急演練及訓練等支出。
（六）2200409（防震減災信息管理）17.26萬元。主要用于地震應急指揮中心運行管理經費、地震應急指揮終端運行經費支出。
（七）2200402（一般行政管理事務）1萬元。主要用于黨務工作經費支出。
六、政府性基金預算撥款支出情況
本單位2018年度沒有使用政府性基金預算撥款安排的支出。
七、財政撥款預算基本支出情況
2018年度財政撥款基本支出76.63萬元，其中：
（一）人員經費68.71萬元，主要包括：基本工資、津貼補貼、獎金、伙食補助費、績效工資、機關事業單位基本養老保險繳費、職業年金繳費、其他社會保障繳費、其他工資福利支出、離休費、退休費、撫恤金、生活補助、醫療費、獎勵金、住房公積金、提租補貼、購房補貼、采暖補貼、物業服務補貼、其他對個人和家庭的補助支出。
（二）公用經費7.92萬元，主要包括：辦公費、印刷費、咨詢費、手續費、水費、電費、郵電費、取暖費、物業管理費、差旅費、因公出國（境）費用、維修（護）費、租賃費、會議費、培訓費、公務接待費、專用材料費、勞務費、委托業務費、工會經費、福利費、公務用車運行維護費、其他交通費用、稅金及附加費用、其他商品和服務支出、辦公設備購置、專用設備購置、信息網絡及軟件購置更新、其他資本性支出。
八、一般公共預算“三公”經費支出情況
（一）因公出國（境）經費
2018年預算安排0萬元。主要用于因公出國經費。與上年持平，主要原因是:無因公出國。
（二）公務接待費
2018年預算安排3.15萬元。主要用于防震減災各項業務等方面的接待活動。與上年相比支出下降10%，主要原因是:嚴格落實中央八項規定，貫徹落實《黨政機關厲行節約反對浪費條例》等有關規定，規范接待管理，實行厲行節約。
（三）公務用車購置及運行費
2018年預算安排3.1萬元，其中：公車運行費3.1萬元，公車購置費0萬元。與上年相比支出下降24.40%，主要原因是:嚴格落實中央八項規定，實行厲行節約。
九、其他重要事項說明
（一）機關運行經費
2018年南平市地震局部門（含實行公務員管理的事業單位）一般公共預算撥款安排的機關運行經費支出7.92萬元，比2017年增加0.8萬元，主要原因是新增人員的支出。
（二）政府采購情況
2018年南平市地震局部門政府采購預算總額7.3萬元，其中：政府購買服務項目采購預算額0萬元。
（三）國有資產占用使用情況
截止2017年底，南平市地震局部門本級及所屬的預算單位共有車輛1輛，其中：省部級領導干部用車0輛，一般公務用車1輛，一般執法執勤用車0輛，特種專業技術用車0輛，其他用車0輛。單位價值50萬元以上通用設備0臺（套），單位價值100萬元以上專用設備0臺（套）。
（四）績效目標設置情況
2018年南平市地震局部門共設置績效目標9個，涉及財政撥款資金69.26萬元。
十、名詞解釋
1.財政撥款收入：指財政當年撥付的資金。
2.事業收入：指事業單位開展專業業務活動及輔助活動所取得的收入。
3.經營收入：指事業單位在專業業務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動取得的收入。
4.其他收入：指除上述“財政撥款收入”、“事業收入”、“經營收入”等以外的收入。主要是按規定動用的售房收入、存款利息收入等。
5.用事業基金彌補收支差額：指事業單位在當年的“財政撥款收入”、“事業收入”、“經營收入”、“其他收入”不足以安排當年支出的情況下，使用以前年度積累的事業基金（事業單位當年收支相抵后按國家規定提取、用于彌補以后年度收支差額的基金）彌補本年度收支缺口的資金。
6.年初結轉和結余：指以前年度尚未完成、結轉到本年按有關規定繼續使用的資金。
7.結余分配：指事業單位按規定提取的職工福利基金、事業基金和繳納的所得稅，以及建設單位按規定應交回的基本建設竣工項目結余資金。
8.年末結轉和結余：指本年度或以前年度預算安排、因客觀條件發生變化無法按原計劃實施，需延遲到以后年度按有關規定繼續使用的資金。
9.基本支出：指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員支出和公用支出。
10.項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業發展目標所發生的支出。
11.經營支出：指事業單位在專業業務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動發生的支出。
12.“三公”經費：納入財政預決算管理的“三公”經費，是指使用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置及運行費，指單位公務用車購置費(含車輛購置稅、牌照費)及燃料費、維修費、過橋過路費、保險費、安全獎勵費用等支出，公務用車指車改后單位按規定保留的用于履行公務的機動車輛，包括領導干部用車、一般公務用車和執法執勤用車等；公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。
13.機關運行經費：為保障行政單位（含參照公務員法管理的事業單位）運行用于購買貨物和服務的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。
附表：3-1 2018年度收支預算總表
3-2 2018年度收入預算總表
3-3 2018年度支出預算總表
3-4 2018年度財政撥款收支預算總表
3-5 2018年度一般公共預算撥款支出預算表
?3-6 2018年度政府性基金撥款支出預算表
3-7 2018年度一般公共預算支出經濟分類情況表
?3-8 2018年度一般公共預算基本支出經濟分類情況表
?3-9 2018年度一般公共預算“三公”經費支出預算表
3-10 2018年度部門專項資金管理清單目錄
3-11 2018年度部門業務費績效目標表
3-12 2018年度專項資金績效目標表
附件：2018年度南平市地震局預算公開表格
中藥炮制師百萬年薪難招人 國內有資質的不足50人
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全市停車場數據接入交警監管系統 違法車輛將無所遁形
2018年度南平市地震局部門預算說明
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副省長王明玉到長甸鎮臺溝村調研脫貧攻堅工作
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厚街：休閑公園改造升級 群眾幸福更有質感
吳曉東：精準精細推進標準化和全科網格員建設 確?！八膫€平臺”便民惠民
聯合開展“7.11世界人口日”健康義診宣傳活動
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開陽縣：脫貧攻堅聚群英 不奪全勝誓不休
岳陽市停車辦開展集中整治亂停亂放專項行動
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