關于2017年安陽市本級決算的報告
 
——2018年8月29日 在安陽市十三屆人民代表大會
常務委員會第三十七次會議上
市財政局局長  王俊嶺
 
尊敬的朱主任、各位副主任、秘書長、各位委員：
根據(jù)《中華人民共和國預算法》等法律規(guī)定和市人大常委會的安排，受市人民政府委托，現(xiàn)向市人大常委會提出2017年市本級決算報告和市本級決算草案，請予審議。
一、2017年決算情況
2017年，面對復雜多變的經(jīng)濟形勢，在市委的正確領導和市人大的監(jiān)督指導下，全市各級財政牢固樹立政治意識、大局意識、核心意識、看齊意識，以習近平新時代中國特色社會主義思想為指導，全面深入貫徹黨的十九大精神，認真落實積極的財政政策，著力支持打好“四大攻堅戰(zhàn)”，有力促進了經(jīng)濟社會持續(xù)健康發(fā)展，預算執(zhí)行情況總體較好。根據(jù)預算法第七十九條規(guī)定，重點報告以下情況：
（一）一般公共預算收支決算情況
1、收支完成情況
市十三屆人大四次會議通過的2017年市本級（包括市直、城鄉(xiāng)一體化示范區(qū)和高新區(qū)，下同）一般公共收入預算為41.2億元，實際完成42.2億元，為年初預算的102.4%，增長4.9%（其中市直完成33億元，為年初預算的104.7%，增長5.8%）。主要收入項目為：
增值稅10.8億元，為預算數(shù)的114.6%；
企業(yè)所得稅8238萬元，為預算數(shù)的85.4%；
個人所得稅1億元，為預算數(shù)的117.9%；
城市維護建設稅4.4億元，為預算數(shù)的92.4%；
房產(chǎn)稅8575萬元，為預算數(shù)的106.2%；
城鎮(zhèn)土地使用稅1.8億元，為預算數(shù)的98.5%；
土地增值稅1.1億元，為預算數(shù)的226.4%；
車船稅5918萬元，為預算數(shù)的128.5%；
耕地占用稅7400萬元，為預算數(shù)的68.4%；
契稅2億元，為預算數(shù)的66.7%；
專項收入3.9億元，為預算數(shù)的83.3%；
行政事業(yè)性收費7.1億元，為預算數(shù)的155.7%；
罰沒收入1.5億元，為預算數(shù)的84.5%；
國有資源（資產(chǎn)）有償使用收入1.9億元，為預算數(shù)的97.5%。
其他收入2.1億元，為預算數(shù)的53.1%。
市十三屆人大四次會議通過的2017年市本級一般公共支出預算為68.2億元。執(zhí)行中，由于上級補助收入增加、政府一般債券安排使用、下達縣（市、區(qū)）補助等因素，市本級一般公共支出預算調(diào)整為84.8億元，實際支出84億元，為調(diào)整預算的99.1%，增長11.9%（其中市直支出74.8億元，為調(diào)整預算的99%，增長18.5%）。
其中：
一般公共服務支出6.3億元，為調(diào)整預算數(shù)的100%；
公共安全支出8億元，為調(diào)整預算數(shù)的99.8%；
教育支出17.4億元，為調(diào)整預算數(shù)的100%；
科學技術支出2.5億元，為調(diào)整預算數(shù)的98%；
文化體育與傳媒支出1.9億元，為調(diào)整預算數(shù)的100%；
社會保障和就業(yè)支出8.2億元，為調(diào)整預算數(shù)的99.3%；
醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出8.9億元，為調(diào)整預算數(shù)的99.9%；
節(jié)能環(huán)保支出3.2億元，為調(diào)整預算數(shù)的95.6%；
城鄉(xiāng)社區(qū)支出11.1億元，為調(diào)整預算數(shù)的100%；
農(nóng)林水支出3.6億元，為調(diào)整預算數(shù)的93.7%；
交通運輸支出6.8億元，為調(diào)整預算數(shù)的98.3%；
　　住房保障支出3.7億元，為調(diào)整預算數(shù)的100%；
2017年市本級用于教育、科技、文化、社會保障和就業(yè)、醫(yī)療衛(wèi)生、節(jié)能環(huán)保、城鄉(xiāng)社區(qū)、交通運輸、住房保障等重點和民生方面的支出合計63.8億元，增長19.4%。
2、結轉結余資金使用情況
2016年末，市本級一般公共預算結轉下年支出合計3.6億元（全部為市直結轉項目），主要是個人部分增資預留2億元，其他項目結轉1.6億元。截至2017年底，已全部支出完畢。2017年末，市本級一般公共預算結轉下年支出合計7632萬元（全部為市直結轉項目）。
3、財政轉移支付安排執(zhí)行情況
2017年省財政下達市本級各項補助資金41.2億元，主要包括返還性收入9.7億元，一般性轉移支付17.5億元，專項轉移支付14億元。
一般性轉移支付主要包括：均衡性轉移支付6.4億元，結算補助3億元，基層公檢法司轉移支付收入4908萬元，義務教育等轉移支付收入5184萬元，基本養(yǎng)老保險和低保等轉移支付收入5762萬元，城鄉(xiāng)居民醫(yī)療保險轉移支付收入4.5億元，固定數(shù)額補助1.7億元等。
專項轉移支付主要包括：教育2.1億元，社會保障和就業(yè)1.8億元，醫(yī)療衛(wèi)生5761萬元，節(jié)能環(huán)保1.3億元，農(nóng)林水7854萬元，交通運輸4.8億元，住房保障1.4億元等。
另外，2017年市財政還拿出4.3億元，用于落實中央和省要求的縣區(qū)各項支出政策配套，主要包括教育5522萬元，科技2224萬元，社會保障和就業(yè)6447萬元，醫(yī)療衛(wèi)生7696萬元，節(jié)能環(huán)保2227萬元，農(nóng)林水1.4億元，交通運輸2681萬元等。
4、預備費安排使用情況
2017年市本級一般公共預算安排預備費7500萬元，其中：市直6000萬元，高新區(qū)500萬元，示范區(qū)1000萬元。預算執(zhí)行中，高新區(qū)和示范區(qū)預備費全額動用，主要用于藍天工程及確保工資發(fā)放，市直預備費未動用，年終按照預算法要求，全部用于補充預算穩(wěn)定調(diào)節(jié)基金。
5、預算穩(wěn)定調(diào)節(jié)基金安排使用情況
2017年預算安排后，市本級預算穩(wěn)定調(diào)節(jié)基金余額為2.6億元（市直2.3億元、高新區(qū)2340萬元、示范區(qū)174萬元），執(zhí)行中沒有動用預算穩(wěn)定調(diào)節(jié)基金。2017年年終，按照預算法及省財政廳有關年末預算凈結余要全部用于補充預算穩(wěn)定調(diào)節(jié)基金的要求，補充預算穩(wěn)定調(diào)節(jié)基金7億元（主要包括收入超收1.5億元、上級新增一般性轉移支付2.2億元、下級新增上解2億元、預備費結余6000萬元等），2017年末市本級預算穩(wěn)定調(diào)節(jié)基金余額為9.6億元，2018年預算安排使用6.8億元后，市本級預算穩(wěn)定調(diào)節(jié)基金規(guī)模為2.8億元（市直2.2億元、高新區(qū)5646萬元）。
（二）政府性基金預算收支決算情況
市十三屆人大四次會議批準的2017年市本級政府性基金收入預算為20.7億元，實際完成16.3億元，為年初預算的78.9%，增長14.8%。其中市直完成12.2億元，為年初預算的93.5%，增長38.2%。
市十三屆人大四次會議批準的2017年市本級政府性基金支出預算為22.6億元，執(zhí)行中，由于政府專項債券安排使用等因素，市本級政府性基金支出預算調(diào)整為27.8億元，實際支出24億元，為調(diào)整預算的86.4%，增長62.8%。其中市直支出19.3億元，為調(diào)整預算的86.3%，增長107.2%。
（三）國有資本經(jīng)營預算收支決算情況
市十三屆人大四次會議批準的2017年市本級國有資本經(jīng)營收入預算為237萬元，實際完成1141萬元，為年初預算的481.4%，全部為市直收入。
市十三屆人大四次會議批準的2017年市本級國有資本經(jīng)營支出預算為1595萬元，實際支出1595萬元，為年初預算的100%，全部為市直支出。
（四）社會保險基金預算收支決算情況
市十三屆人大四次會議批準的2017年市本級社會保險基金收入預算為83.3億元，實際完成54.6億元，為年初預算的65.5%。主要是按照省統(tǒng)一要求，機關事業(yè)單位養(yǎng)老保險預算中包含準備期清算，但截至2017年底，準備期清算尚未完成，如果扣除準備期清算，為年初預算的102.3%。
市十三屆人大四次會議批準的2017年市本級社會保險基金支出預算為79.8億元，實際完成47.3億元，為年初預算的59.3%。主要是準備期清算尚未完成，如果扣除準備期清算，為年初預算的94%。
（五）債務舉借、償還及預算調(diào)整情況
經(jīng)市人大常委會批準，我市2017年市本級政府債務限額80.1億元（一般債務51.2億元，專項債務28.9億元）。截止2017年底，市本級政府債務余額76.8億元（一般債務48.5億元，專項債務28.3億元）。
2017年省財政下達市本級置換債券共計6.6億元，均為市直一般債券，全部用于存量債務置換。
2017年市本級新增債券共計6.8億元（其中：一般債券1億元，專項債券5.8億元），其中市直6.6億元（一般債券1億元，專項5.6億元）。按照《預算法》及省財政廳要求，及時編制了2017年政府債務限額分配及市本級新增地方政府債券預算調(diào)整方案并報市人大常委會批準。截至2017年年底，市本級當年新增債券資金全部支出完畢，主要包括城鄉(xiāng)社區(qū)事務支出6.2億元、農(nóng)林水支出4369萬元等。
二、2017年支出政策及預算決議落實情況
2017年，全市財政按照市十三屆人大四次會議有關決議和審查意見，充分發(fā)揮財政支持和引導作用，著力破解經(jīng)濟社會發(fā)展難題，不斷加強預算管理，有效防范債務風險，各項工作進展順利。
（一）切實加強收入征管，圓滿完成全年收入預算
一是財稅部門積極配合，進一步加強收入征管。定期召開收入分析會，查找征收薄弱環(huán)節(jié)，有針對性的加強征管，堵塞跑冒滴漏，確保應收盡收。二是強化非稅收入征繳管理。加強重點收入項目分戶跟蹤督查，嚴格依法按程序征收，做到足額征收。三是突出強調(diào)依法征管。在不折不扣地落實國家結構性減稅政策、清理各種不合理收費、進一步降低實體經(jīng)濟成本、營造公平的稅負環(huán)境的同時，努力做到應收盡收，確保收入真實性。四是加快推進綜合治稅工作。強化綜合治稅信息平臺的應用和管理，堵塞征管漏洞，擴大綜合治稅成效，提高稅收征管效率和服務水平。
（二）深入推進供給側結構性改革，提升經(jīng)濟發(fā)展質(zhì)量
加強財稅政策對供給側結構性改革的支持，促進結構優(yōu)化升級與新動能加快成長。
大力支持企業(yè)轉型升級。出臺《安陽市支持轉型發(fā)展攻堅戰(zhàn)若干財政政策》，支持構建創(chuàng)新引領型現(xiàn)代產(chǎn)業(yè)新體系。多方籌集資金3.2億元，設立股權引導基金，并與社會資本合作，組建多支產(chǎn)業(yè)投資基金，支持培育新興產(chǎn)業(yè)、提升傳統(tǒng)產(chǎn)業(yè)。支持文旅集團加快推進市區(qū)景點整合、曹操高陵等生態(tài)文化旅游項目建設，促進全域旅游發(fā)展。繼續(xù)支持產(chǎn)業(yè)集聚區(qū)、服務業(yè)“兩區(qū)”加快發(fā)展。支持19家企業(yè)開展科技研發(fā)和重大科技項目攻關，提升企業(yè)科技實力。
深入推進國有企業(yè)改革。按照一企一策的原則，多方籌措資金7608萬元，支持豫北紗廠等企業(yè)破產(chǎn)職工安置。積極支持僵尸企業(yè)處置，保障省屬國有企業(yè)“四供一業(yè)”分離移交工作順利實施。
全力保障重點項目建設。進一步創(chuàng)新投融資機制，爭取新增債券資金22.6億元,較上年增長50.7%，集中保障市政道路、園林綠化等重點項目建設需求。加強和國開行的對接合作，籌集資金10.7億元，支持第八水廠、西北繞城高速、棚戶區(qū)改造等項目順利實施。統(tǒng)籌資金1.4億元，保障市區(qū)主干道大修改造、路口分流島及公交港灣建設按期完工。ppp模式的推廣運用成效顯著，32個項目成功采購了社會資本，落實投資314.9億。
（三）加強基本民生保障，持續(xù)增強人民群眾獲得感
踐行以人民為中心的發(fā)展思想，切實優(yōu)化支出結構，增加民生投入，完善相關支出政策和機制。扎實細致做好社會托底工作，努力實現(xiàn)發(fā)展成果全民共享。
支持打好精準脫貧攻堅戰(zhàn)。貫徹精準扶貧、精準脫貧基本方略，進一步集中資源，多渠道籌措資金4.6億元，大力支持脫貧攻堅。強化扶貧資金監(jiān)管，開展全市扶貧資金專項檢查，并制定整改工作方案，強化跟蹤督查，確保扶貧資金安全、有效、規(guī)范運行。
支持發(fā)展公平優(yōu)質(zhì)教育?；I措資金8.3億元，用于確保義務教育經(jīng)費足額落實以及支持貧困地區(qū)薄弱學校改善辦學條件，基本公共教育服務均等化水平進一步提升。整合資金9186萬元，支持實驗幼兒園、六十九中等項目建設，教育基礎設施進一步改善。
完善就業(yè)和社會保障體系。扎實推進社保繳費改革，養(yǎng)老金實現(xiàn)“十三連增”。完善就業(yè)創(chuàng)業(yè)政策體系，積極爭取創(chuàng)業(yè)擔保貸款財政貼息資金，促進多渠道就業(yè)創(chuàng)業(yè)。
推動完善公共文化服務體系?；I措資金3182萬元，支持圖書館、文化館等公益性文化設施免費開放。爭取資金1793萬元，進一步改善城鄉(xiāng)公共文化設施。積極支持第九屆航空運動文化旅游節(jié)、“春滿中原”、“周末百姓大舞臺”等形式多樣的文化活動蓬勃開展。
大力支持保障房建設。投入資金8.9億元，確保全市保障性安居工程順利實施。采取政府購買服務方式，對所有保障性安居工程專項資金開展績效評價，著力解決資金結余過大、補貼發(fā)放不規(guī)范、手續(xù)辦理不齊全等問題。
（四）大力支持生態(tài)文明建設，持續(xù)改善生態(tài)環(huán)境質(zhì)量
牢固樹立綠水青山就是金山銀山的理念，加大生態(tài)環(huán)保治理力度。為著力打好藍天保衛(wèi)戰(zhàn)，投入污染防治資金4.6億元，同比增長38.2%。整合資金1億元，購置新能源公交車500輛。制定鼓勵黃標車提前淘汰獎補辦法。支持10.2萬戶家庭完成“雙替代”改造，超過省定年度目標一倍以上。投入8800萬元，保障3個污水處理廠正常運行。支持河長制順利推開，實現(xiàn)流域全覆蓋。積極支持全面開展土壤污染狀況詳查，強化土壤污染管控和修復。統(tǒng)籌兩廊建設獎補資金、林業(yè)專項資金和森林植被恢復資金6086萬元，加快城市防護林、營造林建設，生態(tài)保護工作穩(wěn)步推進。
（五）加強政府債務管理，防范化解政府債務風險
認真落實黨中央、國務院有關決策部署，進一步加強地方政府債務風險防控。一是出臺《安陽市政府債務風險評估和預警暫行辦法》、《安陽市政府一般債務預算管理辦法》等制度，形成了覆蓋債務限額管理、風險管理、應急處置、監(jiān)督問責等各個環(huán)節(jié)的“閉環(huán)”管理體系。二是堅決遏制隱性債務增量，嚴格執(zhí)行中央關于禁止地方政府借融資平臺公司、ppp、政府投資基金、政府購買服務等名義變相舉債的相關規(guī)定。三是嚴查違法違規(guī)融資擔保行為，組織開展兩輪違規(guī)舉債擔保問題清理整改，圓滿完成“風險預警地區(qū)全部退出、風險提示地區(qū)退出一半”的任務要求。
（六）重點支出、重大投資績效評價穩(wěn)步推進，財政資金使用效益明顯提高
發(fā)展優(yōu)質(zhì)教育方面，投資5900萬元的安陽市第六十九中學建成投入使用，教學規(guī)模36個班，可解決近2000名學生就學問題，有效改善了東區(qū)公辦初中教育資源稀缺的現(xiàn)狀，市區(qū)優(yōu)質(zhì)公辦初中教育資源覆蓋面進一步擴大。
財政專項扶貧資金是貧困群體的“救命錢”，為確保扶貧資金充分發(fā)揮效益，我市印發(fā)了《安陽市財政扶貧資金績效評價辦法》（安財農(nóng)〔2017〕32號）以及《2017年度財政扶貧資金績效評價實施方案》（安財農(nóng)〔2017〕38號），在全市范圍內(nèi)深入扎實地開展了扶貧資金績效評價工作。2017年中央、省下達我市專項扶貧資金1.2億元，當年市本級財政安排扶貧專項資金5390萬元。對照扶貧資金績效評價標準，2017年全市圓滿完成貧困人口減貧目標，64個貧困村脫貧退出，992人實現(xiàn)易地扶貧搬遷安置。通過實施基礎設施建設、公共服務能力提升、產(chǎn)業(yè)發(fā)展扶持等項目,貧困村面貌煥然一新，貧困戶獲得感明顯提升。
（七）扎實推進現(xiàn)代財政制度建設，各項改革取得顯著進展
一是財政體制進一步完善。認真落實中央和省有關要求，積極推進市以下財政事權和支出責任劃分改革。扎實推進水資源稅和環(huán)境保護稅改革，出臺市與縣區(qū)水資源稅和環(huán)境保護稅稅收分成辦法。進一步完善了市區(qū)范圍內(nèi)土地出讓收支管理體制。完成我市部分管理范圍和管理體制調(diào)整財政收支基數(shù)劃轉等工作，保障區(qū)域調(diào)整工作順利實施。
二是預算管理制度改革持續(xù)深化。建立了較為完善的中期財政規(guī)劃編制框架和制度體系，首次將中期財政規(guī)劃與年度預算融合編制，進一步提高了財政資金使用的前瞻性和針對性。加強預算績效評價結果的運用，建立預算安排與預算績效掛鉤的激勵約束機制。預算公開進一步制度化、規(guī)范化、透明化，建立了統(tǒng)一的預決算公開平臺，公眾監(jiān)督更加方便。
三是政府購買服務工作扎實推進。進一步完善了政府購買服務制度體系，出臺了養(yǎng)老、醫(yī)療、棚戶區(qū)改造等多個專項購買服務實施辦法。政府購買居家養(yǎng)老服務模式走在全省前列。
在看到成績的同時，我們也清醒地認識到，財政運行和管理還存在一些突出矛盾和問題。一是經(jīng)濟轉型任務依然繁重，財政收入下行壓力大，財政剛性支出不斷增加，收支矛盾日益突出；二是公共服務供給水平還比較低，財政保障能力有待提高；三是財政資金還存在一些“小”、“散”現(xiàn)象，統(tǒng)籌整合力度需要進一步加大；四是從審計和巡查情況看，違反財經(jīng)紀律的現(xiàn)象仍時有發(fā)生，財政管理仍需強化。我們將高度重視這些問題，強化問題導向，采取有力措施加以解決，進一步提高財政預算管理水平。
尊敬的朱主任、各位副主任、秘書長、各位委員,今年以來，我市經(jīng)濟運行延續(xù)穩(wěn)中向好態(tài)勢，財政收入持續(xù)增長，重點支出得到較好保障。1-7月，全市一般公共預算收入完成96.8億元，同比增長21.3％，同比凈增17億元?？偭咳∨诺?位，增幅全省排第4位，高于全省平均增幅6個百分點。收入結構方面，稅收收入完成74.6億元，同比增長34.9%，占一般公共預算收入的比重為77.2%。1-7月，全市一般公共預算支出完成236.8億元，同比增長14%。
做好財政預算管理工作，對促進我市經(jīng)濟社會發(fā)展意義重大。下一步，我們將按照市委決策部署，在市人大的監(jiān)督指導下，繼續(xù)加強財政收支管理，確保年初預算安排的項目順利執(zhí)行。嚴格落實預算法和上級有關規(guī)定，切實加強政府債務風險管控。加強支出績效評價，建立健全嵌入預算執(zhí)行流程、覆蓋財政資金運行全過程的監(jiān)管機制，加大對違反財經(jīng)紀律行為的懲戒力度，確保各項財稅政策有效落實。加強財政信息化建設，切實提高財政管理的科學化、規(guī)范化和信息化水平。開拓創(chuàng)新，奮勇拼搏，確保完成今年各項工作任務。
2017年度人大匯報（市本級、市直、開發(fā)區(qū)、新區(qū)）總決算xlsx

---

鄒平西青路（一期）廣富隧道項目全線貫通
【評論】用好“組織形式”這劑粘合劑
天黑得早了，路燈能不能早點亮？ 負責部門：路燈光控與時控雙管齊下，保障市民出行安全
近期，不止景區(qū)門票，這些東西都在降降降！
小區(qū)設施千瘡百孔
關于2017年安陽市本級決算的報告
昔日好友反目成仇 拳腳相向誤傷孕婦 兩敗俱傷，都是流言惹的禍
樂亭縣開展“金融知識普及月”宣傳活動
銅川市第十六屆人民代表大會第三次會議副秘書長名單
松滋有了首座電動汽車充電站半小時可充80%電量
“七一”節(jié)前送溫暖
懷寧縣首位產(chǎn)業(yè)發(fā)展工作調(diào)度會召開
在希望的田野上——孝義市實施鄉(xiāng)村振興戰(zhàn)略紀實
麒麟有軌電車T9上線 候車時間縮短至10分鐘
“她經(jīng)濟” 引燃美麗消費
小小志愿者在行動
龍山區(qū)首家農(nóng)民工返鄉(xiāng)創(chuàng)業(yè)工作站成立
清廉衢州·監(jiān)察體制改革試點進行時
九成多居民喜歡在家吃年夜飯 熱鬧又實惠
走失的老人找到了 《老太離家未歸 家人心急如焚》后續(xù)