關于2017年安陽市本級決算的報告
 
——2018年8月29日 在安陽市十三屆人民代表大會
常務委員會第三十七次會議上
市財政局局長  王俊嶺
 
尊敬的朱主任、各位副主任、秘書長、各位委員：
根據《中華人民共和國預算法》等法律規定和市人大常委會的安排，受市人民政府委托，現向市人大常委會提出2017年市本級決算報告和市本級決算草案，請予審議。
一、2017年決算情況
2017年，面對復雜多變的經濟形勢，在市委的正確領導和市人大的監督指導下，全市各級財政牢固樹立政治意識、大局意識、核心意識、看齊意識，以習近平新時代中國特色社會主義思想為指導，全面深入貫徹黨的十九大精神，認真落實積極的財政政策，著力支持打好“四大攻堅戰”，有力促進了經濟社會持續健康發展，預算執行情況總體較好。根據預算法第七十九條規定，重點報告以下情況：
（一）一般公共預算收支決算情況
1、收支完成情況
市十三屆人大四次會議通過的2017年市本級（包括市直、城鄉一體化示范區和高新區，下同）一般公共收入預算為41.2億元，實際完成42.2億元，為年初預算的102.4%，增長4.9%（其中市直完成33億元，為年初預算的104.7%，增長5.8%）。主要收入項目為：
增值稅10.8億元，為預算數的114.6%；
企業所得稅8238萬元，為預算數的85.4%；
個人所得稅1億元，為預算數的117.9%；
城市維護建設稅4.4億元，為預算數的92.4%；
房產稅8575萬元，為預算數的106.2%；
城鎮土地使用稅1.8億元，為預算數的98.5%；
土地增值稅1.1億元，為預算數的226.4%；
車船稅5918萬元，為預算數的128.5%；
耕地占用稅7400萬元，為預算數的68.4%；
契稅2億元，為預算數的66.7%；
專項收入3.9億元，為預算數的83.3%；
行政事業性收費7.1億元，為預算數的155.7%；
罰沒收入1.5億元，為預算數的84.5%；
國有資源（資產）有償使用收入1.9億元，為預算數的97.5%。
其他收入2.1億元，為預算數的53.1%。
市十三屆人大四次會議通過的2017年市本級一般公共支出預算為68.2億元。執行中，由于上級補助收入增加、政府一般債券安排使用、下達縣（市、區）補助等因素，市本級一般公共支出預算調整為84.8億元，實際支出84億元，為調整預算的99.1%，增長11.9%（其中市直支出74.8億元，為調整預算的99%，增長18.5%）。
其中：
一般公共服務支出6.3億元，為調整預算數的100%；
公共安全支出8億元，為調整預算數的99.8%；
教育支出17.4億元，為調整預算數的100%；
科學技術支出2.5億元，為調整預算數的98%；
文化體育與傳媒支出1.9億元，為調整預算數的100%；
社會保障和就業支出8.2億元，為調整預算數的99.3%；
醫療衛生與計劃生育支出8.9億元，為調整預算數的99.9%；
節能環保支出3.2億元，為調整預算數的95.6%；
城鄉社區支出11.1億元，為調整預算數的100%；
農林水支出3.6億元，為調整預算數的93.7%；
交通運輸支出6.8億元，為調整預算數的98.3%；
　　住房保障支出3.7億元，為調整預算數的100%；
2017年市本級用于教育、科技、文化、社會保障和就業、醫療衛生、節能環保、城鄉社區、交通運輸、住房保障等重點和民生方面的支出合計63.8億元，增長19.4%。
2、結轉結余資金使用情況
2016年末，市本級一般公共預算結轉下年支出合計3.6億元（全部為市直結轉項目），主要是個人部分增資預留2億元，其他項目結轉1.6億元。截至2017年底，已全部支出完畢。2017年末，市本級一般公共預算結轉下年支出合計7632萬元（全部為市直結轉項目）。
3、財政轉移支付安排執行情況
2017年省財政下達市本級各項補助資金41.2億元，主要包括返還性收入9.7億元，一般性轉移支付17.5億元，專項轉移支付14億元。
一般性轉移支付主要包括：均衡性轉移支付6.4億元，結算補助3億元，基層公檢法司轉移支付收入4908萬元，義務教育等轉移支付收入5184萬元，基本養老保險和低保等轉移支付收入5762萬元，城鄉居民醫療保險轉移支付收入4.5億元，固定數額補助1.7億元等。
專項轉移支付主要包括：教育2.1億元，社會保障和就業1.8億元，醫療衛生5761萬元，節能環保1.3億元，農林水7854萬元，交通運輸4.8億元，住房保障1.4億元等。
另外，2017年市財政還拿出4.3億元，用于落實中央和省要求的縣區各項支出政策配套，主要包括教育5522萬元，科技2224萬元，社會保障和就業6447萬元，醫療衛生7696萬元，節能環保2227萬元，農林水1.4億元，交通運輸2681萬元等。
4、預備費安排使用情況
2017年市本級一般公共預算安排預備費7500萬元，其中：市直6000萬元，高新區500萬元，示范區1000萬元。預算執行中，高新區和示范區預備費全額動用，主要用于藍天工程及確保工資發放，市直預備費未動用，年終按照預算法要求，全部用于補充預算穩定調節基金。
5、預算穩定調節基金安排使用情況
2017年預算安排后，市本級預算穩定調節基金余額為2.6億元（市直2.3億元、高新區2340萬元、示范區174萬元），執行中沒有動用預算穩定調節基金。2017年年終，按照預算法及省財政廳有關年末預算凈結余要全部用于補充預算穩定調節基金的要求，補充預算穩定調節基金7億元（主要包括收入超收1.5億元、上級新增一般性轉移支付2.2億元、下級新增上解2億元、預備費結余6000萬元等），2017年末市本級預算穩定調節基金余額為9.6億元，2018年預算安排使用6.8億元后，市本級預算穩定調節基金規模為2.8億元（市直2.2億元、高新區5646萬元）。
（二）政府性基金預算收支決算情況
市十三屆人大四次會議批準的2017年市本級政府性基金收入預算為20.7億元，實際完成16.3億元，為年初預算的78.9%，增長14.8%。其中市直完成12.2億元，為年初預算的93.5%，增長38.2%。
市十三屆人大四次會議批準的2017年市本級政府性基金支出預算為22.6億元，執行中，由于政府專項債券安排使用等因素，市本級政府性基金支出預算調整為27.8億元，實際支出24億元，為調整預算的86.4%，增長62.8%。其中市直支出19.3億元，為調整預算的86.3%，增長107.2%。
（三）國有資本經營預算收支決算情況
市十三屆人大四次會議批準的2017年市本級國有資本經營收入預算為237萬元，實際完成1141萬元，為年初預算的481.4%，全部為市直收入。
市十三屆人大四次會議批準的2017年市本級國有資本經營支出預算為1595萬元，實際支出1595萬元，為年初預算的100%，全部為市直支出。
（四）社會保險基金預算收支決算情況
市十三屆人大四次會議批準的2017年市本級社會保險基金收入預算為83.3億元，實際完成54.6億元，為年初預算的65.5%。主要是按照省統一要求，機關事業單位養老保險預算中包含準備期清算，但截至2017年底，準備期清算尚未完成，如果扣除準備期清算，為年初預算的102.3%。
市十三屆人大四次會議批準的2017年市本級社會保險基金支出預算為79.8億元，實際完成47.3億元，為年初預算的59.3%。主要是準備期清算尚未完成，如果扣除準備期清算，為年初預算的94%。
（五）債務舉借、償還及預算調整情況
經市人大常委會批準，我市2017年市本級政府債務限額80.1億元（一般債務51.2億元，專項債務28.9億元）。截止2017年底，市本級政府債務余額76.8億元（一般債務48.5億元，專項債務28.3億元）。
2017年省財政下達市本級置換債券共計6.6億元，均為市直一般債券，全部用于存量債務置換。
2017年市本級新增債券共計6.8億元（其中：一般債券1億元，專項債券5.8億元），其中市直6.6億元（一般債券1億元，專項5.6億元）。按照《預算法》及省財政廳要求，及時編制了2017年政府債務限額分配及市本級新增地方政府債券預算調整方案并報市人大常委會批準。截至2017年年底，市本級當年新增債券資金全部支出完畢，主要包括城鄉社區事務支出6.2億元、農林水支出4369萬元等。
二、2017年支出政策及預算決議落實情況
2017年，全市財政按照市十三屆人大四次會議有關決議和審查意見，充分發揮財政支持和引導作用，著力破解經濟社會發展難題，不斷加強預算管理，有效防范債務風險，各項工作進展順利。
（一）切實加強收入征管，圓滿完成全年收入預算
一是財稅部門積極配合，進一步加強收入征管。定期召開收入分析會，查找征收薄弱環節，有針對性的加強征管，堵塞跑冒滴漏，確保應收盡收。二是強化非稅收入征繳管理。加強重點收入項目分戶跟蹤督查，嚴格依法按程序征收，做到足額征收。三是突出強調依法征管。在不折不扣地落實國家結構性減稅政策、清理各種不合理收費、進一步降低實體經濟成本、營造公平的稅負環境的同時，努力做到應收盡收，確保收入真實性。四是加快推進綜合治稅工作。強化綜合治稅信息平臺的應用和管理，堵塞征管漏洞，擴大綜合治稅成效，提高稅收征管效率和服務水平。
（二）深入推進供給側結構性改革，提升經濟發展質量
加強財稅政策對供給側結構性改革的支持，促進結構優化升級與新動能加快成長。
大力支持企業轉型升級。出臺《安陽市支持轉型發展攻堅戰若干財政政策》，支持構建創新引領型現代產業新體系。多方籌集資金3.2億元，設立股權引導基金，并與社會資本合作，組建多支產業投資基金，支持培育新興產業、提升傳統產業。支持文旅集團加快推進市區景點整合、曹操高陵等生態文化旅游項目建設，促進全域旅游發展。繼續支持產業集聚區、服務業“兩區”加快發展。支持19家企業開展科技研發和重大科技項目攻關，提升企業科技實力。
深入推進國有企業改革。按照一企一策的原則，多方籌措資金7608萬元，支持豫北紗廠等企業破產職工安置。積極支持僵尸企業處置，保障省屬國有企業“四供一業”分離移交工作順利實施。
全力保障重點項目建設。進一步創新投融資機制，爭取新增債券資金22.6億元,較上年增長50.7%，集中保障市政道路、園林綠化等重點項目建設需求。加強和國開行的對接合作，籌集資金10.7億元，支持第八水廠、西北繞城高速、棚戶區改造等項目順利實施。統籌資金1.4億元，保障市區主干道大修改造、路口分流島及公交港灣建設按期完工。ppp模式的推廣運用成效顯著，32個項目成功采購了社會資本，落實投資314.9億。
（三）加強基本民生保障，持續增強人民群眾獲得感
踐行以人民為中心的發展思想，切實優化支出結構，增加民生投入，完善相關支出政策和機制。扎實細致做好社會托底工作，努力實現發展成果全民共享。
支持打好精準脫貧攻堅戰。貫徹精準扶貧、精準脫貧基本方略，進一步集中資源，多渠道籌措資金4.6億元，大力支持脫貧攻堅。強化扶貧資金監管，開展全市扶貧資金專項檢查，并制定整改工作方案，強化跟蹤督查，確保扶貧資金安全、有效、規范運行。
支持發展公平優質教育。籌措資金8.3億元，用于確保義務教育經費足額落實以及支持貧困地區薄弱學校改善辦學條件，基本公共教育服務均等化水平進一步提升。整合資金9186萬元，支持實驗幼兒園、六十九中等項目建設，教育基礎設施進一步改善。
完善就業和社會保障體系。扎實推進社保繳費改革，養老金實現“十三連增”。完善就業創業政策體系，積極爭取創業擔保貸款財政貼息資金，促進多渠道就業創業。
推動完善公共文化服務體系。籌措資金3182萬元，支持圖書館、文化館等公益性文化設施免費開放。爭取資金1793萬元，進一步改善城鄉公共文化設施。積極支持第九屆航空運動文化旅游節、“春滿中原”、“周末百姓大舞臺”等形式多樣的文化活動蓬勃開展。
大力支持保障房建設。投入資金8.9億元，確保全市保障性安居工程順利實施。采取政府購買服務方式，對所有保障性安居工程專項資金開展績效評價，著力解決資金結余過大、補貼發放不規范、手續辦理不齊全等問題。
（四）大力支持生態文明建設，持續改善生態環境質量
牢固樹立綠水青山就是金山銀山的理念，加大生態環保治理力度。為著力打好藍天保衛戰，投入污染防治資金4.6億元，同比增長38.2%。整合資金1億元，購置新能源公交車500輛。制定鼓勵黃標車提前淘汰獎補辦法。支持10.2萬戶家庭完成“雙替代”改造，超過省定年度目標一倍以上。投入8800萬元，保障3個污水處理廠正常運行。支持河長制順利推開，實現流域全覆蓋。積極支持全面開展土壤污染狀況詳查，強化土壤污染管控和修復。統籌兩廊建設獎補資金、林業專項資金和森林植被恢復資金6086萬元，加快城市防護林、營造林建設，生態保護工作穩步推進。
（五）加強政府債務管理，防范化解政府債務風險
認真落實黨中央、國務院有關決策部署，進一步加強地方政府債務風險防控。一是出臺《安陽市政府債務風險評估和預警暫行辦法》、《安陽市政府一般債務預算管理辦法》等制度，形成了覆蓋債務限額管理、風險管理、應急處置、監督問責等各個環節的“閉環”管理體系。二是堅決遏制隱性債務增量，嚴格執行中央關于禁止地方政府借融資平臺公司、ppp、政府投資基金、政府購買服務等名義變相舉債的相關規定。三是嚴查違法違規融資擔保行為，組織開展兩輪違規舉債擔保問題清理整改，圓滿完成“風險預警地區全部退出、風險提示地區退出一半”的任務要求。
（六）重點支出、重大投資績效評價穩步推進，財政資金使用效益明顯提高
發展優質教育方面，投資5900萬元的安陽市第六十九中學建成投入使用，教學規模36個班，可解決近2000名學生就學問題，有效改善了東區公辦初中教育資源稀缺的現狀，市區優質公辦初中教育資源覆蓋面進一步擴大。
財政專項扶貧資金是貧困群體的“救命錢”，為確保扶貧資金充分發揮效益，我市印發了《安陽市財政扶貧資金績效評價辦法》（安財農〔2017〕32號）以及《2017年度財政扶貧資金績效評價實施方案》（安財農〔2017〕38號），在全市范圍內深入扎實地開展了扶貧資金績效評價工作。2017年中央、省下達我市專項扶貧資金1.2億元，當年市本級財政安排扶貧專項資金5390萬元。對照扶貧資金績效評價標準，2017年全市圓滿完成貧困人口減貧目標，64個貧困村脫貧退出，992人實現易地扶貧搬遷安置。通過實施基礎設施建設、公共服務能力提升、產業發展扶持等項目,貧困村面貌煥然一新，貧困戶獲得感明顯提升。
（七）扎實推進現代財政制度建設，各項改革取得顯著進展
一是財政體制進一步完善。認真落實中央和省有關要求，積極推進市以下財政事權和支出責任劃分改革。扎實推進水資源稅和環境保護稅改革，出臺市與縣區水資源稅和環境保護稅稅收分成辦法。進一步完善了市區范圍內土地出讓收支管理體制。完成我市部分管理范圍和管理體制調整財政收支基數劃轉等工作，保障區域調整工作順利實施。
二是預算管理制度改革持續深化。建立了較為完善的中期財政規劃編制框架和制度體系，首次將中期財政規劃與年度預算融合編制，進一步提高了財政資金使用的前瞻性和針對性。加強預算績效評價結果的運用，建立預算安排與預算績效掛鉤的激勵約束機制。預算公開進一步制度化、規范化、透明化，建立了統一的預決算公開平臺，公眾監督更加方便。
三是政府購買服務工作扎實推進。進一步完善了政府購買服務制度體系，出臺了養老、醫療、棚戶區改造等多個專項購買服務實施辦法。政府購買居家養老服務模式走在全省前列。
在看到成績的同時，我們也清醒地認識到，財政運行和管理還存在一些突出矛盾和問題。一是經濟轉型任務依然繁重，財政收入下行壓力大，財政剛性支出不斷增加，收支矛盾日益突出；二是公共服務供給水平還比較低，財政保障能力有待提高；三是財政資金還存在一些“小”、“散”現象，統籌整合力度需要進一步加大；四是從審計和巡查情況看，違反財經紀律的現象仍時有發生，財政管理仍需強化。我們將高度重視這些問題，強化問題導向，采取有力措施加以解決，進一步提高財政預算管理水平。
尊敬的朱主任、各位副主任、秘書長、各位委員,今年以來，我市經濟運行延續穩中向好態勢，財政收入持續增長，重點支出得到較好保障。1-7月，全市一般公共預算收入完成96.8億元，同比增長21.3％，同比凈增17億元。總量全省排第7位，增幅全省排第4位，高于全省平均增幅6個百分點。收入結構方面，稅收收入完成74.6億元，同比增長34.9%，占一般公共預算收入的比重為77.2%。1-7月，全市一般公共預算支出完成236.8億元，同比增長14%。
做好財政預算管理工作，對促進我市經濟社會發展意義重大。下一步，我們將按照市委決策部署，在市人大的監督指導下，繼續加強財政收支管理，確保年初預算安排的項目順利執行。嚴格落實預算法和上級有關規定，切實加強政府債務風險管控。加強支出績效評價，建立健全嵌入預算執行流程、覆蓋財政資金運行全過程的監管機制，加大對違反財經紀律行為的懲戒力度，確保各項財稅政策有效落實。加強財政信息化建設，切實提高財政管理的科學化、規范化和信息化水平。開拓創新，奮勇拼搏，確保完成今年各項工作任務。
2017年度人大匯報（市本級、市直、開發區、新區）總決算xlsx

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