雙鴨山市水務局2018年部門預算
及“三公”經費情況說明
第一部分單位基本情況
一、 主要職責
（一）貫徹執行國家和省水利工作方針、政策和法律、法規；擬定我市水利行業有關政策和管理辦法并監督執行。
（二）負責保障水資源的合理開發利用，擬訂全市水利戰略規劃和政策，起草有關法規規章草案，組織編制流域和區域水利綜合規劃、專業規劃和專項規劃；按規定制定水利工程建設有關制度并組織實施，編制市級水利部門預算；負責水資源費、防洪保安費、水土流失防治費等各項市級水利規費征收及使用和監管。
（三）負責實施水資源的統一監督管理。負責生活、生產經營和生態環境用水的統籌兼顧和保障；擬訂全市中、長期供水規劃、水量分配方案并監督實施；組織開展水資源調查評價工作；按規定開展水能資源調查工作；負責全市江河、區域以及重大調水工程的水資源調度；組織實施取水許可、水資源有償使用制度和水資源論證、防洪論證工作；指導水利行業供水工作。
（四）負責水資源保護工作。組織編制水資源保護規劃；組織擬訂江河湖泊的水功能區劃并監督實施；負責江河湖泊新建、改建和擴大排污口的審批；核定水域納污能力；提出限制排污總量建議；指導飲用水水源保護工作；指導地下水開發利用和城市規劃區地下水資源管理保護工作。
（五）負責防治水旱災害，承擔市人民政府防汛抗旱指揮部的具體工作。組織、協調、監督、指揮和保障全市防汛抗旱工作；對江河湖泊、重要水利工程實施防汛抗旱調度和應急水量調度；編制全市防汛抗旱應急預案并組織實施；指導水利突發公共事件的應急管理工作。
（六）擬訂節約用水政策；編制節約用水規劃；制訂有關標準；指導和推動節水型社會建設工作。審批市管取水項目的年度用水計劃；制定市管河流水量分配方案以及縣、區級行政區域和不同行業的用水總量控制指標并監督實施。
（七）指導水文工作。負責水文水資源監測、水文站網建設管理；對江河湖庫和地下水的水量、水質實施監測；發布全市水文水資源信息、情報預報和全市水資源公報。
（八）指導水利設施、水域及其岸線的管理與保護；指導全市江河湖泊及灘涂的治理和開發；指導全市水利工程建設與運行管理；組織實施具有控制性的或縣、區的水利工程建設與運行管理；指導水庫養魚經營管理和水利風景區建設管理。
（九）負責防治水土流失。擬訂全市水土保持規劃并監督實施；組織實施水土流失的綜合防治、監測預報；負責有關建設項目水土保持方案的報批、監督實施及水土保持設施的驗收工作；指導省和市重點水土保持建設項目的實施。
（十）指導農村水利工作。制定全市農村水利建設發展規劃并組織實施；組織協調全市農田水利基本建設；指導農村飲水安全、鄉鎮供水、灌區、澇區和節水灌溉等工程建設與管理工作；指導鄉鎮水利站、灌區和澇區管理單位工作；指導全市農村水利社會化服務體系建設。
（十一）負責重大涉水違法事件的查處，協調、仲裁縣、區水事糾紛，組織實施水政監察和水行政執法；依法負責全市水利行業安全生產工作，組織指導水庫大壩的安全監管；指導水利建設市場的監督管理，組織實施全市水利工程建設涉及的工程造價、招標投標、質量與安全、建設監理等方面工作的監管。
（十二）負責水利投資使用和管理的監督檢查。負責對中央和地方投資及參與投資全市水利工程建設項目的監督檢查；對水利建設違規違紀事件進行調查處理。
（十三）開展水利科技工作。組織開展水利行業質量監督工作，承擔水利統計工作，指導全市水利隊伍建設。
（十四）負責歸口事業單位的管理工作。
二、內設機構
水務局設19個內設機構，包括行政科室6個：辦公室、水利管理科、政策法規科、計劃財審科、人事科、監察科；全額事業科室4個：防汛辦、水利總站、設計隊、河道灌區管理站；自收自支事業科室9個：水利質量監督站、水政水資源管理辦公室、水文站、山河水庫管理辦公室、水土保持監督管理站、水利基金收費站、節約用水辦公室、城市地下水管理辦公室、寒蔥溝水庫管理辦公室。
三、人員構成情況
雙鴨山市水務局機關及所屬14個事業單位總人數為180人，其中：在職職工122人，離休人員1人，退休人員57人。
四、2018年預算編制范圍
2018年納入水務局部門預算單位共計5個，包括：水務局（機關）、水政水資源管理辦公室、水土保持監督管理站、水利基金收費站、城市地下水管理辦公室。
第二部分：雙鴨山市水務局2018年部門預算表
及“三公”經費預算表
（見附件）
第三部分：雙鴨山市水務局2018年部門預算及
“三公”經費預算情況說明
一、關于部門預算收支總表的說明
按照綜合預算的原則，雙鴨山市水務局局所有收入和支出均納入部門預算管理。收入為一般公共預算收入1831.9萬元；支出包括：社會保障和就業支出253.2萬元、醫療衛生和計劃生育支出39.2萬元、農林水支出1446.5萬元、住房保障支出93.2萬元、社會保險基金支出0.7萬元。雙鴨山市水務局2018年收支總預算1831.9萬元，較上年減少130.2萬元，減少6.67%，減少的主要原因是縮減了支出。
二、關于部門收入總表的說明
雙鴨山市水務局2018年收入預算1831.9萬元，其中：一般行政管理事務收入387.4萬元，占總收入的21.15%；事業單位醫療收入39.2萬元，占總收入2.14%；水資源節約管理與保護收入214.6萬元，占總收入11.71%；其他行政事業單位離退休支出96萬元，占總收入5.24%；水土保持（水利）收入83.5萬元，占總收入4.6%；未歸口管理的行政單位離退休157.2萬元，占總收入的8.6%；住房公積金92.3萬元，占總收入5%；行政運行（水利）761萬元，占總收入41.5%；工傷保險待遇0.7萬元，占總收入0.04%。
三、關于部門支出總表的說明
雙鴨山市水務局2018年支出預算1831.9萬元，其中：基本支出1392.3萬元，占總支出的76%；項目支出439.6萬元，占總支出的24%。
四、關于財政撥款收支總表的說明
雙鴨山市水務局2018年財政撥款收支總預算1831.9萬元。收入包括：一般公共預算1831.9萬元。支出包括：農林水務支出1446.5萬元、社會保障和就業支出253.2萬元、住房保障支出92.3萬元、醫療衛生與計劃生育支出39.2萬元、社會保險基金支出0.7萬元。
五、關于一般公共預算功能分類支出表的說明
（一）一般公共預算當年撥款規模變化情況。雙鴨山市水務局2018年一般公共預算當年撥款1831.9萬元，比上年執行數減少130.2萬元，主要原因是：按照財政部門要求縮減了全年支出。
（二）一般公共預算當年撥款結構情況。社會保障和就業（類）支出253.2萬元，占總支出13.82%；醫療衛生與計劃生育支出39.2萬元，占總支出2.13%；農林水支出1446.5萬元，占總支出的78.96%；住房保障支出92.3萬元，占總支出的5.03%；社會保險基金支出0.7萬元，占總支出的0.03%。
（三）一般公共預算當年撥款具體使用情況。
1、農林水支出（類）水利（款）行政運行（項）2018年預算數761萬元，比上年執行數增加119.8萬元，增長18.7%，主要原因是：預算科目調整，將列入上年水資源安排的的支出調入本科目，將水利基金收費站支出調入一般行政管理事務，兩者相抵增加119.8萬元。
2、農林水支出（類）水利（款）一般行政管理事務（項）
預算支出數為387.4萬元，比上年執行數增加24.1萬元，增長6%。主要原因是：水資源安排支出（120.3萬元）調整到本科目，上年水利基金收費站列入行政運行支出，今年列入本科目93.3萬元，減本年壓縮支出，兩項相抵增加24.1萬元。
3、社會保障和就業支出（類）行政事業單位離退休（款）未歸口管理的行政事業單位離退休（項）預算支出數為157.2萬元，比上年執行數增加20.6萬元，增長（或降低）15%。主要原因是：增資因素和增加退休人員。
4、社會保障和就業支出（類）行政事業單位離退休（款）其他行政事業單位離退休（項）支出預算支出96萬元，比去年增加96萬元，增長100%，主要原因是水政水資源辦公室、城市地下水、水土保持監督站、水利基金收費站4家單位上年將此部分預算分別列入水資源安排的支出、水土保持、行政運行項目科目中。
5、住房保障（類）住房改革支出（款）住房公積金（項）
預算支出數為92.3萬元，比上年執行數增加（或減少）42.5萬元，增長85.34%。主要原因是：將去年水政水資源辦公室、城市地下水、水土保持監督站、水利基金收費站4家單位分別列入水資源安排的支出、水土保持、行政運行的此部分預算，調回本項目科目中。
6、農林水支出（類）水利（款）水資源節約管理與保護（項）支出數214.6萬元，與上年相對應的項目水資源安排支出減少了此444.6萬元，減少67.45%，主要減少的原因是：一是，將一部分支出（138.5萬元），調整到社會保障和就業支出（類）其他行政事業單位離退休支出（項）、住房保障（類）住房改革支出（款）住房公積金（項）等類款項中；二是，將水資源安排的支出261萬元，調入行政運行。
7、農林水支出（類）水利（款）水土保持支出（項）支出數83.5萬元，比上年減少28.5萬元。減少主要原因是壓縮支出1.1萬元，將上年列入水土保持支出17.萬元，今年列入社會保障和就業支出；將上年列入水土保持支出3.2萬元，今年列入醫療衛生與計劃生育支出；將上年列入水土保持支出6.3萬元，今年列入住房保障支出。
8、醫療衛生與計劃生育支出（類）行政事業單位（款）事業單位醫療（項）支出39.9萬元，比去年增加39.9萬元，增加100%，增加主要原因是上年將此項支出列入農林水支出（類）。
六、關于部門一般公共預算經濟分類支出表的說明
雙鴨山市水務局2018年一般公共預算基本支出1831.9萬元，其中：
（一）工資福利支出1054.2萬元，主要包括：基本工資524.6萬元、津貼補貼231.9萬元、一次性獎金43.3萬元、機關事業單位基本養老保險繳費100.1萬元、職工基本醫療保險繳費18.4萬元、其他社會保險繳費5.7萬元、住房公積金92.3萬元、醫療費20.8萬元、其他工資福利支出17.1萬元。
（二）按定額管理的商品服務支出81.7萬元，主要包括：辦公費8.4萬元、印刷費1.6萬元、手續費0.3萬元 、水費0.1萬元、電費3.1萬元、郵電費3.2萬元、取暖費17.2萬元、物業管理費0.3萬元、差旅費13.4萬元、維修（護）費1.3萬元、租賃費1萬元、會議費1.2萬元、培訓費1.5萬元、公務接待費1.2萬元、福利費2.4萬元、其他交通費用18.4萬元、其他一般商品和服務支出7.1萬元。
(三)對個人和家庭補助支出256.4萬元，主要包括：離休費3.8萬元、退休費249.4萬元、生活補助2.6萬元、獎勵金0.6萬元。
（四）項目支出439.6萬元。
七、關于部門一般公共預算政府經濟分類支出表的說明
雙鴨山市水務局2018年一般公共預算政府經濟分類總支出1831.9萬元，其中：
（一）機關工資福利支出495.4萬元，包括：工資獎金津補貼387.5萬元、社會保障繳費33.4萬元、住房公積金47.3萬元、其他工資福利支出27.2萬元。
（二）機關商品和服務支出356.6萬元，包括：辦公經費62萬元、會議費1.2萬元、培訓費1萬元、公務接待費1萬元、公務用車運行維護費18萬元、維修（護）費266.4萬元、其他商品和服務支出7萬元。
（三）對事業單位經常性補助600.4萬元，包括工資福利支出558.8萬元、商品和服務支出41.6萬元。
（四）對事業單位資本性補助123.1萬元。
（五）對個人和家庭補助256.4萬元，包括社會福利和救助3.2萬元、離退休費253.2萬元。
八、關于政府性基金預算功能分類支出表的說明
本單位無政府性基金支出，與上年一致。
九、關于政府性基金預算經濟分類支出表的說明
本單位無政府性基金支出，與上年一致。
十、關于 “三公”經費支出表的說明
雙鴨山市水務局2018年“三公”經費預算數為35萬元，其中：公務接待費2萬元，無因公出國（境）費、公務用車購置費及公務用車運行費33萬元。 2018年“三公”經費預算比上年減少3.3萬元，主要原因是：減少了1臺公務用車，減少經費3萬元，壓縮公務接待待費0.3萬元。
十一、機關運行經費安排情況說明
機關運行經費主要是指公用經費，包括辦公費、印刷費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。2018年本單位機關運行經費預算安排81.7萬元，比上年增加2.1萬元，增加主要原因是新增人員的車補。
十二、關于政府采購支出情況說明
雙鴨山市水務局2018年無政府采購預算。
十三、關于國有資產占有使用情況說明
截止2017年末，雙鴨山市水務局賬面固定資產總值10385.71萬元，其中，房屋及建筑物價值580.7萬元，車輛價值147.5萬元，其他資產9657.37萬元。
十四、關于績效評價情況說明
雙鴨山市水務局績效評價項目1項，為寒蔥溝水源地水污染防治項目，項目金額262萬元。
第四部分名詞解釋
雙鴨山市水務局局2018年部門預算及“三公”經費預算中相關名詞解釋如下：
一、財政撥款收入：反映財政部門用一般預算收入安排的預算單位資金。
二、一般公共服務（類）機構事務（款）：反映本級財政部門的支出。
三、行政運行：反映行政單位(包括財政全額撥款的事業單位)的基本支出。
四、一般行政管理事務：反映行政單位(包括財政全額撥款的事業單位)未單獨設置項級科目的其他項目支出。
五、 社會保障和就業(類)行政事業單位離退休(款)：反映用于行政事業單位離退休方面的支出。
六、 歸口管理的行政單位離退休支出：反映實行歸口管理的行政單位開支的離退休經費。
七、住房保障支出(類)住房改革支出(款)：指用于住房改革方面的支出。
八、住房公積金：反映行政事業單位按人力資源和社會保障部、財政部規定的基本工資和津貼補貼以及規定比例為職工繳納的住房公積金。
九、基本支出：指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員支出和公用支出。
十、項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業發展目標所發生的支出。
十一、公務用車購置及運行費：單位公務用車購置費及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出，公務用車指用于履行公務的機動車輛、包括領導干部專車、一般公務用車和執法執勤用車。
十二、公務接待費：單位按規定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。
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