雙鴨山市水務(wù)局2018年部門預(yù)算
及“三公”經(jīng)費情況說明
第一部分單位基本情況
一、 主要職責(zé)
（一）貫徹執(zhí)行國家和省水利工作方針、政策和法律、法規(guī)；擬定我市水利行業(yè)有關(guān)政策和管理辦法并監(jiān)督執(zhí)行。
（二）負(fù)責(zé)保障水資源的合理開發(fā)利用，擬訂全市水利戰(zhàn)略規(guī)劃和政策，起草有關(guān)法規(guī)規(guī)章草案，組織編制流域和區(qū)域水利綜合規(guī)劃、專業(yè)規(guī)劃和專項規(guī)劃；按規(guī)定制定水利工程建設(shè)有關(guān)制度并組織實施，編制市級水利部門預(yù)算；負(fù)責(zé)水資源費、防洪保安費、水土流失防治費等各項市級水利規(guī)費征收及使用和監(jiān)管。
（三）負(fù)責(zé)實施水資源的統(tǒng)一監(jiān)督管理。負(fù)責(zé)生活、生產(chǎn)經(jīng)營和生態(tài)環(huán)境用水的統(tǒng)籌兼顧和保障；擬訂全市中、長期供水規(guī)劃、水量分配方案并監(jiān)督實施；組織開展水資源調(diào)查評價工作；按規(guī)定開展水能資源調(diào)查工作；負(fù)責(zé)全市江河、區(qū)域以及重大調(diào)水工程的水資源調(diào)度；組織實施取水許可、水資源有償使用制度和水資源論證、防洪論證工作；指導(dǎo)水利行業(yè)供水工作。
（四）負(fù)責(zé)水資源保護(hù)工作。組織編制水資源保護(hù)規(guī)劃；組織擬訂江河湖泊的水功能區(qū)劃并監(jiān)督實施；負(fù)責(zé)江河湖泊新建、改建和擴大排污口的審批；核定水域納污能力；提出限制排污總量建議；指導(dǎo)飲用水水源保護(hù)工作；指導(dǎo)地下水開發(fā)利用和城市規(guī)劃區(qū)地下水資源管理保護(hù)工作。
（五）負(fù)責(zé)防治水旱災(zāi)害，承擔(dān)市人民政府防汛抗旱指揮部的具體工作。組織、協(xié)調(diào)、監(jiān)督、指揮和保障全市防汛抗旱工作；對江河湖泊、重要水利工程實施防汛抗旱調(diào)度和應(yīng)急水量調(diào)度；編制全市防汛抗旱應(yīng)急預(yù)案并組織實施；指導(dǎo)水利突發(fā)公共事件的應(yīng)急管理工作。
（六）擬訂節(jié)約用水政策；編制節(jié)約用水規(guī)劃；制訂有關(guān)標(biāo)準(zhǔn)；指導(dǎo)和推動節(jié)水型社會建設(shè)工作。審批市管取水項目的年度用水計劃；制定市管河流水量分配方案以及縣、區(qū)級行政區(qū)域和不同行業(yè)的用水總量控制指標(biāo)并監(jiān)督實施。
（七）指導(dǎo)水文工作。負(fù)責(zé)水文水資源監(jiān)測、水文站網(wǎng)建設(shè)管理；對江河湖庫和地下水的水量、水質(zhì)實施監(jiān)測；發(fā)布全市水文水資源信息、情報預(yù)報和全市水資源公報。
（八）指導(dǎo)水利設(shè)施、水域及其岸線的管理與保護(hù)；指導(dǎo)全市江河湖泊及灘涂的治理和開發(fā)；指導(dǎo)全市水利工程建設(shè)與運行管理；組織實施具有控制性的或縣、區(qū)的水利工程建設(shè)與運行管理；指導(dǎo)水庫養(yǎng)魚經(jīng)營管理和水利風(fēng)景區(qū)建設(shè)管理。
（九）負(fù)責(zé)防治水土流失。擬訂全市水土保持規(guī)劃并監(jiān)督實施；組織實施水土流失的綜合防治、監(jiān)測預(yù)報；負(fù)責(zé)有關(guān)建設(shè)項目水土保持方案的報批、監(jiān)督實施及水土保持設(shè)施的驗收工作；指導(dǎo)省和市重點水土保持建設(shè)項目的實施。
（十）指導(dǎo)農(nóng)村水利工作。制定全市農(nóng)村水利建設(shè)發(fā)展規(guī)劃并組織實施；組織協(xié)調(diào)全市農(nóng)田水利基本建設(shè)；指導(dǎo)農(nóng)村飲水安全、鄉(xiāng)鎮(zhèn)供水、灌區(qū)、澇區(qū)和節(jié)水灌溉等工程建設(shè)與管理工作；指導(dǎo)鄉(xiāng)鎮(zhèn)水利站、灌區(qū)和澇區(qū)管理單位工作；指導(dǎo)全市農(nóng)村水利社會化服務(wù)體系建設(shè)。
（十一）負(fù)責(zé)重大涉水違法事件的查處，協(xié)調(diào)、仲裁縣、區(qū)水事糾紛，組織實施水政監(jiān)察和水行政執(zhí)法；依法負(fù)責(zé)全市水利行業(yè)安全生產(chǎn)工作，組織指導(dǎo)水庫大壩的安全監(jiān)管；指導(dǎo)水利建設(shè)市場的監(jiān)督管理，組織實施全市水利工程建設(shè)涉及的工程造價、招標(biāo)投標(biāo)、質(zhì)量與安全、建設(shè)監(jiān)理等方面工作的監(jiān)管。
（十二）負(fù)責(zé)水利投資使用和管理的監(jiān)督檢查。負(fù)責(zé)對中央和地方投資及參與投資全市水利工程建設(shè)項目的監(jiān)督檢查；對水利建設(shè)違規(guī)違紀(jì)事件進(jìn)行調(diào)查處理。
（十三）開展水利科技工作。組織開展水利行業(yè)質(zhì)量監(jiān)督工作，承擔(dān)水利統(tǒng)計工作，指導(dǎo)全市水利隊伍建設(shè)。
（十四）負(fù)責(zé)歸口事業(yè)單位的管理工作。
二、內(nèi)設(shè)機構(gòu)
水務(wù)局設(shè)19個內(nèi)設(shè)機構(gòu)，包括行政科室6個：辦公室、水利管理科、政策法規(guī)科、計劃財審科、人事科、監(jiān)察科；全額事業(yè)科室4個：防汛辦、水利總站、設(shè)計隊、河道灌區(qū)管理站；自收自支事業(yè)科室9個：水利質(zhì)量監(jiān)督站、水政水資源管理辦公室、水文站、山河水庫管理辦公室、水土保持監(jiān)督管理站、水利基金收費站、節(jié)約用水辦公室、城市地下水管理辦公室、寒蔥溝水庫管理辦公室。
三、人員構(gòu)成情況
雙鴨山市水務(wù)局機關(guān)及所屬14個事業(yè)單位總?cè)藬?shù)為180人，其中：在職職工122人，離休人員1人，退休人員57人。
四、2018年預(yù)算編制范圍
2018年納入水務(wù)局部門預(yù)算單位共計5個，包括：水務(wù)局（機關(guān)）、水政水資源管理辦公室、水土保持監(jiān)督管理站、水利基金收費站、城市地下水管理辦公室。
第二部分：雙鴨山市水務(wù)局2018年部門預(yù)算表
及“三公”經(jīng)費預(yù)算表
（見附件）
第三部分：雙鴨山市水務(wù)局2018年部門預(yù)算及
“三公”經(jīng)費預(yù)算情況說明
一、關(guān)于部門預(yù)算收支總表的說明
按照綜合預(yù)算的原則，雙鴨山市水務(wù)局局所有收入和支出均納入部門預(yù)算管理。收入為一般公共預(yù)算收入1831.9萬元；支出包括：社會保障和就業(yè)支出253.2萬元、醫(yī)療衛(wèi)生和計劃生育支出39.2萬元、農(nóng)林水支出1446.5萬元、住房保障支出93.2萬元、社會保險基金支出0.7萬元。雙鴨山市水務(wù)局2018年收支總預(yù)算1831.9萬元，較上年減少130.2萬元，減少6.67%，減少的主要原因是縮減了支出。
二、關(guān)于部門收入總表的說明
雙鴨山市水務(wù)局2018年收入預(yù)算1831.9萬元，其中：一般行政管理事務(wù)收入387.4萬元，占總收入的21.15%；事業(yè)單位醫(yī)療收入39.2萬元，占總收入2.14%；水資源節(jié)約管理與保護(hù)收入214.6萬元，占總收入11.71%；其他行政事業(yè)單位離退休支出96萬元，占總收入5.24%；水土保持（水利）收入83.5萬元，占總收入4.6%；未歸口管理的行政單位離退休157.2萬元，占總收入的8.6%；住房公積金92.3萬元，占總收入5%；行政運行（水利）761萬元，占總收入41.5%；工傷保險待遇0.7萬元，占總收入0.04%。
三、關(guān)于部門支出總表的說明
雙鴨山市水務(wù)局2018年支出預(yù)算1831.9萬元，其中：基本支出1392.3萬元，占總支出的76%；項目支出439.6萬元，占總支出的24%。
四、關(guān)于財政撥款收支總表的說明
雙鴨山市水務(wù)局2018年財政撥款收支總預(yù)算1831.9萬元。收入包括：一般公共預(yù)算1831.9萬元。支出包括：農(nóng)林水務(wù)支出1446.5萬元、社會保障和就業(yè)支出253.2萬元、住房保障支出92.3萬元、醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出39.2萬元、社會保險基金支出0.7萬元。
五、關(guān)于一般公共預(yù)算功能分類支出表的說明
（一）一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款規(guī)模變化情況。雙鴨山市水務(wù)局2018年一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款1831.9萬元，比上年執(zhí)行數(shù)減少130.2萬元，主要原因是：按照財政部門要求縮減了全年支出。
（二）一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款結(jié)構(gòu)情況。社會保障和就業(yè)（類）支出253.2萬元，占總支出13.82%；醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出39.2萬元，占總支出2.13%；農(nóng)林水支出1446.5萬元，占總支出的78.96%；住房保障支出92.3萬元，占總支出的5.03%；社會保險基金支出0.7萬元，占總支出的0.03%。
（三）一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款具體使用情況。
1、農(nóng)林水支出（類）水利（款）行政運行（項）2018年預(yù)算數(shù)761萬元，比上年執(zhí)行數(shù)增加119.8萬元，增長18.7%，主要原因是：預(yù)算科目調(diào)整，將列入上年水資源安排的的支出調(diào)入本科目，將水利基金收費站支出調(diào)入一般行政管理事務(wù)，兩者相抵增加119.8萬元。
2、農(nóng)林水支出（類）水利（款）一般行政管理事務(wù)（項）
預(yù)算支出數(shù)為387.4萬元，比上年執(zhí)行數(shù)增加24.1萬元，增長6%。主要原因是：水資源安排支出（120.3萬元）調(diào)整到本科目，上年水利基金收費站列入行政運行支出，今年列入本科目93.3萬元，減本年壓縮支出，兩項相抵增加24.1萬元。
3、社會保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位離退休（款）未歸口管理的行政事業(yè)單位離退休（項）預(yù)算支出數(shù)為157.2萬元，比上年執(zhí)行數(shù)增加20.6萬元，增長（或降低）15%。主要原因是：增資因素和增加退休人員。
4、社會保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位離退休（款）其他行政事業(yè)單位離退休（項）支出預(yù)算支出96萬元，比去年增加96萬元，增長100%，主要原因是水政水資源辦公室、城市地下水、水土保持監(jiān)督站、水利基金收費站4家單位上年將此部分預(yù)算分別列入水資源安排的支出、水土保持、行政運行項目科目中。
5、住房保障（類）住房改革支出（款）住房公積金（項）
預(yù)算支出數(shù)為92.3萬元，比上年執(zhí)行數(shù)增加（或減少）42.5萬元，增長85.34%。主要原因是：將去年水政水資源辦公室、城市地下水、水土保持監(jiān)督站、水利基金收費站4家單位分別列入水資源安排的支出、水土保持、行政運行的此部分預(yù)算，調(diào)回本項目科目中。
6、農(nóng)林水支出（類）水利（款）水資源節(jié)約管理與保護(hù)（項）支出數(shù)214.6萬元，與上年相對應(yīng)的項目水資源安排支出減少了此444.6萬元，減少67.45%，主要減少的原因是：一是，將一部分支出（138.5萬元），調(diào)整到社會保障和就業(yè)支出（類）其他行政事業(yè)單位離退休支出（項）、住房保障（類）住房改革支出（款）住房公積金（項）等類款項中；二是，將水資源安排的支出261萬元，調(diào)入行政運行。
7、農(nóng)林水支出（類）水利（款）水土保持支出（項）支出數(shù)83.5萬元，比上年減少28.5萬元。減少主要原因是壓縮支出1.1萬元，將上年列入水土保持支出17.萬元，今年列入社會保障和就業(yè)支出；將上年列入水土保持支出3.2萬元，今年列入醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出；將上年列入水土保持支出6.3萬元，今年列入住房保障支出。
8、醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出（類）行政事業(yè)單位（款）事業(yè)單位醫(yī)療（項）支出39.9萬元，比去年增加39.9萬元，增加100%，增加主要原因是上年將此項支出列入農(nóng)林水支出（類）。
六、關(guān)于部門一般公共預(yù)算經(jīng)濟分類支出表的說明
雙鴨山市水務(wù)局2018年一般公共預(yù)算基本支出1831.9萬元，其中：
（一）工資福利支出1054.2萬元，主要包括：基本工資524.6萬元、津貼補貼231.9萬元、一次性獎金43.3萬元、機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費100.1萬元、職工基本醫(yī)療保險繳費18.4萬元、其他社會保險繳費5.7萬元、住房公積金92.3萬元、醫(yī)療費20.8萬元、其他工資福利支出17.1萬元。
（二）按定額管理的商品服務(wù)支出81.7萬元，主要包括：辦公費8.4萬元、印刷費1.6萬元、手續(xù)費0.3萬元 、水費0.1萬元、電費3.1萬元、郵電費3.2萬元、取暖費17.2萬元、物業(yè)管理費0.3萬元、差旅費13.4萬元、維修（護(hù)）費1.3萬元、租賃費1萬元、會議費1.2萬元、培訓(xùn)費1.5萬元、公務(wù)接待費1.2萬元、福利費2.4萬元、其他交通費用18.4萬元、其他一般商品和服務(wù)支出7.1萬元。
(三)對個人和家庭補助支出256.4萬元，主要包括：離休費3.8萬元、退休費249.4萬元、生活補助2.6萬元、獎勵金0.6萬元。
（四）項目支出439.6萬元。
七、關(guān)于部門一般公共預(yù)算政府經(jīng)濟分類支出表的說明
雙鴨山市水務(wù)局2018年一般公共預(yù)算政府經(jīng)濟分類總支出1831.9萬元，其中：
（一）機關(guān)工資福利支出495.4萬元，包括：工資獎金津補貼387.5萬元、社會保障繳費33.4萬元、住房公積金47.3萬元、其他工資福利支出27.2萬元。
（二）機關(guān)商品和服務(wù)支出356.6萬元，包括：辦公經(jīng)費62萬元、會議費1.2萬元、培訓(xùn)費1萬元、公務(wù)接待費1萬元、公務(wù)用車運行維護(hù)費18萬元、維修（護(hù)）費266.4萬元、其他商品和服務(wù)支出7萬元。
（三）對事業(yè)單位經(jīng)常性補助600.4萬元，包括工資福利支出558.8萬元、商品和服務(wù)支出41.6萬元。
（四）對事業(yè)單位資本性補助123.1萬元。
（五）對個人和家庭補助256.4萬元，包括社會福利和救助3.2萬元、離退休費253.2萬元。
八、關(guān)于政府性基金預(yù)算功能分類支出表的說明
本單位無政府性基金支出，與上年一致。
九、關(guān)于政府性基金預(yù)算經(jīng)濟分類支出表的說明
本單位無政府性基金支出，與上年一致。
十、關(guān)于 “三公”經(jīng)費支出表的說明
雙鴨山市水務(wù)局2018年“三公”經(jīng)費預(yù)算數(shù)為35萬元，其中：公務(wù)接待費2萬元，無因公出國（境）費、公務(wù)用車購置費及公務(wù)用車運行費33萬元。 2018年“三公”經(jīng)費預(yù)算比上年減少3.3萬元，主要原因是：減少了1臺公務(wù)用車，減少經(jīng)費3萬元，壓縮公務(wù)接待待費0.3萬元。
十一、機關(guān)運行經(jīng)費安排情況說明
機關(guān)運行經(jīng)費主要是指公用經(jīng)費，包括辦公費、印刷費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車運行維護(hù)費以及其他費用。2018年本單位機關(guān)運行經(jīng)費預(yù)算安排81.7萬元，比上年增加2.1萬元，增加主要原因是新增人員的車補。
十二、關(guān)于政府采購支出情況說明
雙鴨山市水務(wù)局2018年無政府采購預(yù)算。
十三、關(guān)于國有資產(chǎn)占有使用情況說明
截止2017年末，雙鴨山市水務(wù)局賬面固定資產(chǎn)總值10385.71萬元，其中，房屋及建筑物價值580.7萬元，車輛價值147.5萬元，其他資產(chǎn)9657.37萬元。
十四、關(guān)于績效評價情況說明
雙鴨山市水務(wù)局績效評價項目1項，為寒蔥溝水源地水污染防治項目，項目金額262萬元。
第四部分名詞解釋
雙鴨山市水務(wù)局局2018年部門預(yù)算及“三公”經(jīng)費預(yù)算中相關(guān)名詞解釋如下：
一、財政撥款收入：反映財政部門用一般預(yù)算收入安排的預(yù)算單位資金。
二、一般公共服務(wù)（類）機構(gòu)事務(wù)（款）：反映本級財政部門的支出。
三、行政運行：反映行政單位(包括財政全額撥款的事業(yè)單位)的基本支出。
四、一般行政管理事務(wù)：反映行政單位(包括財政全額撥款的事業(yè)單位)未單獨設(shè)置項級科目的其他項目支出。
五、 社會保障和就業(yè)(類)行政事業(yè)單位離退休(款)：反映用于行政事業(yè)單位離退休方面的支出。
六、 歸口管理的行政單位離退休支出：反映實行歸口管理的行政單位開支的離退休經(jīng)費。
七、住房保障支出(類)住房改革支出(款)：指用于住房改革方面的支出。
八、住房公積金：反映行政事業(yè)單位按人力資源和社會保障部、財政部規(guī)定的基本工資和津貼補貼以及規(guī)定比例為職工繳納的住房公積金。
九、基本支出：指為保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。
十、項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
十一、公務(wù)用車購置及運行費：單位公務(wù)用車購置費及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出，公務(wù)用車指用于履行公務(wù)的機動車輛、包括領(lǐng)導(dǎo)干部專車、一般公務(wù)用車和執(zhí)法執(zhí)勤用車。
十二、公務(wù)接待費：單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。
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