?？谑袡n案局2017年度檔案利用與維護項目支出績效自評報告
海口市檔案局2017年度檔案利用與維護項目支出績效自評報告
一、項目概況
（一）項目單位基本情況。
根據《?？谑腥嗣裾k公室關于印發海口市檔案局（館）職能配置內設機構和人員編制規定的通知》（海府辦〔2001〕108號），市檔案局（館）為主管全市檔案事業行政管理和檔案保管利用的市政府直屬副處級事業機構，具體業務包括：依法擬定并組織實施本市檔案工作的政策、法規、規章和規則、計劃；對全市檔案工作進行宏觀管理；組織、指導、監督、協調全市機關、企事業單位、群眾團體做好文書、科技和專業檔案業務工作，如期完成各項檔案工作任務；負責組織全市檔案宣傳、檔案專業教育和檔案專業干部培訓工作；定期接收、收集檔案；負責檔案的整理、保管、統計、提供利用和鑒定存毀工作；維護檔案的完整與安全，推進檔案工作的科學管理和現代化建設；編寫參考資料，公布黨政文獻及參與編史修志；組織召開全市檔案工作會議，定期分析工作形勢，總結交流經驗，表彰先進；指導海口市檔案學會工作，開展檔案學術的研究、探討和交流；承辦市政府和上級部門交辦的工作等等。
（二）項目基本性質、用途和主要內容、涉及范圍。
該項目主要是針對為社會各界提供檔案利用和市政府公開信息；記錄市領導公務活動和舉辦檔案展覽；同時維護檔案實體的安全。2017年主要接待檔案利用者2392人次，調閱檔案資料13806卷（件）次，提供利用檔案資料8051卷（件）次，復印、打印、摘錄檔案資料23859頁，同時向市民提供政府公開信息若干；編印了《市領導畫冊》；編印《海口市人民政府公報》1-12期；舉辦了?？谑兴w治理檔案展覽；更換了部分消防器材。
二、項目資金使用及管理情況
（一）項目資金到位情況分析。
本項目21萬元全部為市財政撥款，到位及時。
（二）項目資金使用情況分析。
檔案利用與維護項目按計劃使用資金21萬元，無剩余。
（三）項目資金管理情況分析分析。
2017年，我局嚴格執行相關管理制度，保證項目的順利實施，取得了明顯的效果。項目資金撥付嚴格審批程序，使用規范，會計核算真實、準確。此次績效評價過程中未發現截留、擠占或挪用項目資金的情況。
三、項目組織實施情況
（一）項目組織情況分析。
作為我局經常性項目，每年的上年末都對工作進行分析，總結經驗，同時對下一年度的工作做好計劃，積極整理和保管新進館的檔案，做好數據化加工，安排人員培訓學習；按時跟蹤拍攝市領導活動情況；按時收集政府公開文件，做好檔案利用和展覽的準備。
（二）項目管理情況分析。
根據國家和省市相關規定，對項目經費的使用制訂了管理辦法，不斷加強財務管理內部控制制度，進一步完善經費管理規定。項目業務由業務科室實施，資金支出由辦公室統籌辦理，不以任何理由虛列、截留、擠占、挪用，資金支出嚴格按照財務規定執行。
四、項目績效情況
（一）項目績效目標完成情況分析。
1. 項目的經濟性分析。
該項目預算投資金額21萬元，當年支出21萬元，項目實施過程中嚴格按照項目預算科目及有關政策規定進行支付。
2. 項目的效率性分析。
（1）項目的實施進度；
根據項目運行方案，實施嚴格的項目管理，截止2017年12月底項目已經全部實施完成，項目經費已撥付21萬元。
（2）項目完成質量。
根據項目運行方案，細化任務，合理配置資源，建立項目控制管理機制，規避項目風險，確保了項目較好質量的完成。
3. 項目的效益性分析。
（1）項目預期目標完成程度。
該項目為我局經常性項目，無論是檔案的利用還是編印相關公開信息以及舉辦展覽、維護檔案實體的安全都是按部就班進行各項經費也是及時撥付以保障工作的正常開展。2017年接待檔案利用者2392人次，調閱檔案資料13806卷（件）次，提供利用檔案資料8051卷（件）次，復印、打印、摘錄檔案資料23859頁，同時向市民提供政府公開信息的利用；編印了《市領導畫冊》；編印《?？谑腥嗣裾珗蟆?-12期；舉辦了?？谑兴w治理檔案展覽；更換了部分消防器材。與項目預期成效一致。
（2）項目實施對經濟和社會的影響。
該項目的受益群體主要是社會公眾和今后的歷史研究工作者，對經濟效益的影響是間接的，沒有顯著的表現。檔案利用得到各界的認可；《市領導畫冊》記錄了市領導的政務活動，同時為歷史研究提供了佐證，也得到市領導的認可，《?？谑腥嗣裾珗蟆帆@得市民的高度關注，舉辦的展覽也得到社會各界的積極關注。
4. 項目的可持續性分析。
該項目是為保障主要的檔案工作運行而設置的，這是檔案工作的重心，后續政策、資金、人員機構安排和管理措施等不會影響項目的持續發展。
5. 項目預算批復的績效指標完成情況分析
2017年接待檔案利用者2392人次，調閱檔案資料13806卷（件）次，提供利用檔案資料8051卷（件）次，復印、打印、摘錄檔案資料23859頁，同時向市民提供政府公開信息的利用；編印了《市領導畫冊》；編印《海口市人民政府公報》1-12期；舉辦了?？谑兴w治理檔案展覽；更換了部分消防器材。達到預算批復設定的績效指標。
（二）項目績效目標未完成原因分析。
該項目不存在相關情況
五、綜合評價情況及評價結論。
2017年度，我局“檔案利用與維護”項目的目標設定選擇比較科學，決策過程、資金分配、資金到位、資金管理、組織實施等方面落實情況較好，能按進度時序有效開展，取得預期效果。總自評分100分。
六、主要經驗及做法、存在的問題和建議
考慮到檔案工作的“總量遞增”特性，希望財政預算也能夠對檔案工作附加“總量遞增”。
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二、項目資金使用及管理情況
（一）項目資金到位情況分析。
本項目21萬元全部為市財政撥款，到位及時。
（二）項目資金使用情況分析。
檔案利用與維護項目按計劃使用資金21萬元，無剩余。
（三）項目資金管理情況分析分析。
2017年，我局嚴格執行相關管理制度，保證項目的順利實施，取得了明顯的效果。項目資金撥付嚴格審批程序，使用規范，會計核算真實、準確。此次績效評價過程中未發現截留、擠占或挪用項目資金的情況。
三、項目組織實施情況
（一）項目組織情況分析。
作為我局經常性項目，每年的上年末都對工作進行分析，總結經驗，同時對下一年度的工作做好計劃，積極整理和保管新進館的檔案，做好數據化加工，安排人員培訓學習；按時跟蹤拍攝市領導活動情況；按時收集政府公開文件，做好檔案利用和展覽的準備。
（二）項目管理情況分析。
根據國家和省市相關規定，對項目經費的使用制訂了管理辦法，不斷加強財務管理內部控制制度，進一步完善經費管理規定。項目業務由業務科室實施，資金支出由辦公室統籌辦理，不以任何理由虛列、截留、擠占、挪用，資金支出嚴格按照財務規定執行。
四、項目績效情況
（一）項目績效目標完成情況分析。
1. 項目的經濟性分析。
該項目預算投資金額21萬元，當年支出21萬元，項目實施過程中嚴格按照項目預算科目及有關政策規定進行支付。
2. 項目的效率性分析。
（1）項目的實施進度；
根據項目運行方案，實施嚴格的項目管理，截止2017年12月底項目已經全部實施完成，項目經費已撥付21萬元。
（2）項目完成質量。
根據項目運行方案，細化任務，合理配置資源，建立項目控制管理機制，規避項目風險，確保了項目較好質量的完成。
3. 項目的效益性分析。
（1）項目預期目標完成程度。
該項目為我局經常性項目，無論是檔案的利用還是編印相關公開信息以及舉辦展覽、維護檔案實體的安全都是按部就班進行各項經費也是及時撥付以保障工作的正常開展。2017年接待檔案利用者2392人次，調閱檔案資料13806卷（件）次，提供利用檔案資料8051卷（件）次，復印、打印、摘錄檔案資料23859頁，同時向市民提供政府公開信息的利用；編印了《市領導畫冊》；編印《?？谑腥嗣裾珗蟆?-12期；舉辦了?？谑兴w治理檔案展覽；更換了部分消防器材。與項目預期成效一致。
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