關于企石鎮2017年預算執行情況和2018年預算草案的報告
關于企石鎮2017年預算執行情況和
2018年預算草案的報告
──2018年1月31日在企石鎮第十六屆
人民代表大會第五次會議上
鎮財政分局局長黃慶倫
各位代表：
受鎮人民政府委托，我向大會提出關于企石鎮2017年預算執行情況和2018年預算草案的報告，請予審議。
一、2017年預算執行情況
2017年，面對嚴峻復雜的國內外經濟形勢，在鎮委、鎮政府的正確領導和鎮人大的監督支持下，全鎮各級各部門緊緊圍繞各項目標任務，堅持穩中求進總基調,牢固樹立新發展理念，以提高發展質量和效益為中心,以深化供給側結構性改革為主線,著力做好穩增長﹑促改革﹑調結構﹑惠民生﹑防風險等各項工作,全鎮預算執行情況總體良好。
（一）財政收支總體執行情況
2017年,全鎮財政收入63,493.83萬元，同比增長9.12%；財政支出63,414.70萬元，當年收支相抵結余79.13萬元。
1. 一般公共預算執行情況
（1）收入執行情況。2017年，全鎮一般公共預算收入56,698.14萬元，完成年初預算的104.50%。
──返還性收入27,619.24萬元。
──一般性轉移支付收入29,078.90萬元。
另外，地方政府債券上級轉貸收入（一般債券）36,095萬元，上年結轉結余3,425.11萬元（其中2015年新增政府性債券資金結余1,951.13萬元）。
（2）支出執行情況。2017年，全鎮一般公共預算支出56,619.01萬元，完成預算的102.74%。
──基本支出32,612.46萬元。
──一般項目支出24,006.55萬元。
另外，地方政府債券上級轉貸資金支出（一般債券）36,548.07萬元（其中置換債券支出36,095萬元、2015年新增政府性債券資金結余支出453.07萬元）。
（3）結余情況。以上收支相抵，2017年一般公共預算結余3,051.17萬元（含政府性債券資金結余1,498.06萬元，是2015年新增政府債券用于企石中學宿舍樓工程資金結余）。
2017年,鎮級一般公共預算支出按功能分類科目劃分主要是:教育支出17,752.54萬元,公共安全支出9,590.52萬元,社會保障和就業支出6,211.90萬元,城鄉社區事務支出5,845.00萬元,一般公共服務支出4,494.00萬元,文化體育與傳媒支出3,108.86萬元,醫療衛生與計劃生育支出2,915.00萬元,交通運輸支出1,092.00萬元,節能環保支出686.30萬元,住房保障支出636.44萬元,科學技術支出259.01萬元。
2. 政府性基金預算執行情況
（1）收入執行情況。2017年，全鎮政府性基金預算收入6,795.69萬元，完成預算的76.54%。
──土地基金收益1,924.27萬元。
──城市公用事業附加費返還收入255.79萬元。
──污水處理費分成收入1,171.15萬元。
──車輛通行費返還209.31萬元。
──專項轉移支付收入3,235.17萬元。
（2）支出執行情況。2017年，全鎮政府性基金預算支出6,795.69萬元，完成預算的76.54%。
──基建支出1,924.27萬元。
──城市公用事業附加收入安排的支出255.79萬元。
──污水處理費收入安排的支出1,171.15萬元。
──車輛通行費返還安排的支出209.31萬元。
──村級基本公共服務補助支出3,211.51萬元。
──其他政府性基金專項支出23.66萬元。
（3）結余情況。以上收支相抵，2017年政府性基金預算沒有結余。
表1：2017年預算執行收支平衡表
項目
合計
（萬元）
其中：一般公共預算安排
（萬元）
政府性基金預算安排
（萬元）
一、財政總收入
103,013.94
96,218.25
6,795.69
（一）上級補助收入
63,493.83
56,698.14
6,795.69
1．返還性收入
31,179.76
27,619.24
3,560.52
2．一般性轉移支付收入
29,078.90
29,078.90
0.00
3．專項轉移支付收入
3,235.17
0.00
3,235.17
（二）鎮級自籌收入
0.00
0.00
0.00
（三）債券收入
36,095.00
36,095.00
0.00
（四）上年結轉結余
3,425.11
3,425.11
0.00
（五）調入預算穩定調節基金
0.00
0.00
0.00
二、財政總支出
99,962.77
93,167.08
6,795.69
（一）部門經費支出
63,414.70
56,619.01
6,795.69
1．基本支出
32,612.46
32,612.46
0.00
2．一般項目支出
28,877.97
24,006.55
4,871.42
3．基本建設支出
1,924.27
0.00
1,924.27
（二）債券支出
36,548.07
36,548.07
0.00
（三）補充預算穩定調節基金
0.00
0.00
0.00
三、本年結余
3,051.17
3,051.17
0.00
備注：上述收支均不含土地出讓收入分成10.57億元及其對應安排的支出6.54億元。
3. 根據新預算法要求需要作出說明的事項
──關于政府債務管理情況的說明。政府債務限額方面，經市政府批準，2017年我鎮政府債務限額154,639萬元，均為一般債務。其中：屬于2014年12月底清理甄別部分139,474.52萬元，屬于2015年新增政府債券部分1,958.48萬元，屬于截污主干管網工程分攤部分13,206萬元。置換債券方面，市財政局2017年下達我鎮置換債券資金36,095萬元，全部為一般債券，安排用于置換還貸公路貸款6,235萬元、置換市扶貧借款29,860萬元，市扶貧借款置換一般政府債券后由市財政貼息。
（二）重點支出項目執行情況
優先發展教育事業。始終把教育擺在優先發展的重要位置，堅持公辦教育與民辦教育共同發展,努力提高全鎮教育教學水平。投入11,529.57萬元用于保障鎮屬公辦中小學教育經費，將公辦初中、小學生均公用經費標準分別提高至3900元/生/年、2040元/生/年，對比2016年標準提高200元/生/年。投入1,164.35萬元支持民辦教育發展，向民辦學校購買優質學位，為民辦教師發放從教津貼。投入1,041.30萬元用于學校教學獎勵、教學設備購置、校舍維護等改善辦學條件的項目。投入1,333.36萬元加快學前教育發展，按照小學生均公用經費標準的80%（即1630元/生/年）撥付公辦幼兒園公用經費，大幅提高公辦幼兒園公用經費保障水平。
加大社會保障力度。完善城鄉一體化社會保障體系，對低保、殘疾群體及高齡老人實施重點保障，積極推進就業創業。投入2,794.85萬元，補助城鄉一體社會養老保險、門診醫療保險、生育保險繳費支出，將城鄉居民基礎養老金從300元/月提高至350元/月。投入1,477.58萬元，對低保對象等困難群體實施生活、教育、醫療等綜合救助，大力保障殘疾人生活就業與康復，將最低生活保障標準由610元/月提高至880元/月，并將低保對象參加社會養老保險的個人繳費部分改由財政全額負擔。投入601.28萬元，發放高齡老人生活津貼，安裝居家養老平安鈴，全面提供居家養老服務。投入344.39萬元，補助低收入人群的工資差額，為應屆大中專畢業生、就業困難人員等發放創業就業補貼。
優化公共衛生服務。加大公共衛生投入，提升基本醫療保障水平。投入470.27萬元，用于企石醫院基本醫療服務補助。投入659萬元，為市民免費提供11項基本公共衛生服務以及“兩癌”篩查、地中海貧血、唐氏綜合癥產前篩查及新生兒耳聾基因篩查等重大公共衛生服務。投入141.42萬元，用于補助社區衛生服務中心疾病預防控制工作，免費為市民提供疫苗接種服務。
豐富群眾文體生活。大力支持文體事業發展，使我鎮人均公共文化支出達到255.87元，超過省人均公共文化支出達標標準250元。投入729萬元，用于引導文化產業發展，保障文化活動中心、圖書館運作，啟動文化中心多功能演藝廳項目建設，支持舉辦市級賽事，舉辦文化活動、展覽活動，滿足群眾文體生活需求。投入49.5萬元，補助深巷村怡云姚宗祠維修，保護文物。投入25.82萬元，補助江邊村傳統村落數字博物館建設。
開展生態環境治理、支持文明創建。加快生態環境修復，積極籌集資金啟動水生態工程建設。投入1,963.42萬元，用于全鎮污水處理、截污主干管網養護及截污次支管網建設。投入769.12萬元，購置垃圾運輸處理設備、開展生活垃圾焚燒飛灰處理。投入634萬元，深入推進精神文明建設“補短板、促提升”工作，以環境衛生治理、戶外廣告管理、交通安全等突出問題作為突破口，集中力量整改，切實改善市容環境。
加快農村建設發展。投入3,755.66萬元，補助村級基本公共服務，統籌村級治安、環衛管理。投入350.9萬元，用于支付9個扶貧村入股水廠優質項目收益，支持村級經濟發展。投入2670.12萬元，補助村級美麗幸福村居建設，升級完善道路、籃球場等村級基礎設施。
（三）財政工作情況
按照市、鎮有關決議，鎮財政認真貫徹落實新預算法的各項要求，堅持依法科學理財，深化財政改革，加強預算管理，積極發揮財政職能作用。
一是進一步提高財政管理水平。部門預算編制繼續實行項目庫管理，項目入庫需通過績效評審，未列入項目庫的項目不予編列年度預算，有效提高財政資金的使用效益。擬定項目預算資金調整程序，規范預算資金調整管理。將政府性債務納入預算管理，積極開展存量債務置換工作，有效優化債務結構、減輕政府債務利息負擔。切實開展財會監督管理工作，強化行政事業單位固定資產管理。扎實推進績效評價工作，委托第三方機構對我鎮部分重點項目進行績效評價。
二是繼續完善財政內控制度。根據《財政部關于全面推進行政事業單位內部控制建設的指導意見》（財會[2015]24號）文件要求，以全面性、重要性、問題導向性和適應性為原則，繼續推進財政內控制度建設。完善了《企石鎮政府采購流程圖》、《企石鎮基本建設項目管理簡略流程圖》、《企石部門預算資金調整流程》和出臺了《企石鎮2017年政府集中采購目錄及采購限額標準》。深入貫徹以“預算為主線，以資金管控為核心”的內控體系建設工作思路。從工作目標出發，努力實現內部控制與風險的無縫對接。
三是落實資金池使用、倍增計劃和鎮府產業基金管理。深入貫徹《東莞市扶持次發達鎮產業發展資金池管理暫行辦法》、《東莞市人民政府關于實施重點企業規模與效益倍增計劃全面提升產業集約發展水平的意見》和《財政部關于財政資金注資政府投資基金支持產業發展的指導意見》等文件精神，積極爭取市資金池資金支持，進一步規范有序運用政府投資基金方式推動重點產業發展，促進我鎮企業做大做強做優，提升產業綜合競爭力和可持續發展能力。
四是深入開展非法集資防范宣傳教育。出臺《2017年企石鎮防范和處置非法集資宣傳月活動方案》，持續深入開展非法集資防范宣傳教育，通過電視、報刊、發放宣傳小冊子和張貼海報等多種形式，引導群眾自覺抵制和支持打擊處置非法集資，提高社會公眾對非法集資的防范意識和識別能力，從源頭上遏制非法集資高發蔓延勢頭，切實維護好人民群眾的合法權益，促進全鎮經濟社會平穩健康發展。
各位代表，過去的一年，我們凝心聚力，攻堅克難，較好地完成了各項財政工作任務。同時，我們也清醒地認識到，財政運行還面臨不少問題和困難：一是財政增收困難增多。經濟進入新常態、降成本行動深入推進等因素影響，我鎮財政收入增長面臨著較大壓力。二是支出壓力上升。近年來，我鎮在生態環境治理以及基本公共服務均等化方面的資金需求持續擴大，收支矛盾不斷加劇。三是財政管理工作仍需加強。我鎮在非稅收入、資產管理及績效評價工作方面還存在薄弱環節，部分單位財政資金安全風險防范工作還有待加強，個別單位預算支出執行進度偏慢,等等。對此，我們將高度重視，堅持以問題為導向,采取有力措施加以解決。
二、2018年預算草案
根據國家、省、市關于編制2018年財政預算的有關要求，2018年預算編制的指導思想是：全面貫徹落實黨的十九大和中央經濟工作會議精神，以習近平新時代中國特色社會主義思想為指引，按照鎮委、鎮政府的各項決策部署，緊緊圍繞建設“生態工業新城”發展目標，堅持穩中求進工作總基調，推動經濟高質量發展，著力支持創新轉型發展、全面開放格局、社會和諧善治、文化繁榮興盛，全面實施績效管理，完善預算管理制度，加快建立現代財政制度,推動我鎮全面建成小康社會，加快實現社會主義現代化。
按照上述指導思想，2018年預算編制的基本原則是：
一是依法理財、統籌兼顧。堅持依法行政、依法理財，將預算法的各項要求貫穿于預算編制始終。強化預算約束，明確未列入預算的不得支出，原則上不追加預算。編制地方支出經濟分類預算，明晰政府各項支出用途，進一步提高預算編制水平。
二是勤儉節約、強化績效。嚴格控制新增一般性支出，對缺乏政策依據和實施條件的項目，一律不予納入預算。壓減支出進度滯后的項目預算，大力開展績效評價，嚴把項目庫入庫關口，推動預算資金實現高效分配、精準投向。
三是突出重點、補齊短板。以“抓重點、補短板、強弱項”為原則，確保財政資金優先投入到經濟社會發展的重點領域和關鍵環節；堅持以人民為中心的發展思想，強化民生保障，補齊公共服務短板，切實增強群眾的獲得感與幸福感。
四是細化預算、規范管理。深化預算項目庫改革，實施全周期滾動管理，將資金二次分配環節提前至預算編制階段。深化執行反饋機制，推動預算編制與績效評價、支出進度、監督檢查情況有機銜接。
（一）2018年財政預算
2018年全鎮財政預算收入69,209.44萬元，同比增長9%;全鎮財政預算支出69,094.44萬元；當年收支相抵結余115萬元。
1. 一般公共預算草案
（1）收入預算情況。2018年，全鎮一般公共預算收入60,292.78萬元。
──返還性收入27,256.22萬元。
──一般性轉移支付收入28,970.00萬元。
──專項轉移支付收入4,066.56萬元。
另外，上年結轉結余3,051.17萬元。
（2）支出預算情況。2018年，全鎮一般公共預算支出60,177.78萬元。
──基本支出36,091.38萬元。
──一般項目支出22,586.40萬元。
──預備費1,500萬元。
另外，2015年新增政府債券資金結余1,498.06萬元用于企石中學學生宿舍樓工程建設。
（3）結余情況。以上收支相抵，預計2018年底一般公共預算結余1,668.11萬元。
2. 政府性基金預算草案
（1）收入預算情況。2018年，全鎮政府性基金預算收入8,916.66萬元。
──土地基金收益2,800萬元。
──污水處理費分成收入1,100萬元
──專項轉移支付收入5,016.66萬元
（2）支出預算情況。2018年，全鎮政府性基金預算支出8,916.66萬元。
──基本建設支出2,800萬元。
──污水處理費收入安排的支出1,100萬元。
──專項轉移支付支出5,016.66萬元。
（3）結余情況。以上收支相抵，預計2018年政府性基金預算沒有結余。
表2：2018年預算收支平衡表
項目
合計
（萬元）
其中：一般公共預算安排
（萬元）
政府性基金預算安排
（萬元）
一、財政總收入
72,260.61
63,343.95
8,916.66
（一）上級補助收入
69,209.44
60,292.78
8,916.66
1．返還性收入
31,156.22
27,256.22
3,900.00
2．一般性轉移支付收入
28,970.00
28,970.00
0.00
3．專項轉移支付收入
9,083.22
4,066.56
5,016.66
（二）鎮級自籌收入
0.00
0.00
0.00
（三）債券收入
0.00
0.00
0.00
（四）上年結轉結余
3,051.17
3,051.17
0.00
（五）調入預算穩定調節基金
0.00
0.00
0.00
二、財政總支出
70,592.50
61,675.84
8,916.66
（一）部門經費支出
69,094.44
60,177.78
8,916.66
1．基本支出
36,091.38
36,091.38
0.00
2．一般項目支出
28,703.06
22,586.40
6,116.66
3．基本建設支出
2,800.00
0.00
2,800.00
4．預備費支出
1,500.00
1,500.00
0.00
（二）債券支出
1,498.06
1,498.06
0.00
（三）補充預算穩定調節基金
0.00
0.00
0.00
三、本年結余
1,668.11
1,668.11
0.00
備注：上述收支均不含土地出讓收入分成約7億元（含上年結余結轉4.03億元）及其對應安排的支出6.5億元。
（二）2018年重點支出安排情況
堅持教育優先原則。安排12,399.47萬元，用于大力保障鎮屬公辦中小學、幼兒園經費。安排1,226.42萬元，用于民辦學校免費義務教育補助，推動民辦教育規范化、標準化建設，向民辦學校教師發放從教津貼，積極向民辦學校購買義務教育階段優質學位。安排110萬元，用于低保及低保邊緣戶學生助學金、住宿補助。安排271萬元，用于獎教獎學、公辦中小學幼兒園教師培訓、“三名工程”及學科帶頭人工作等。安排5,263.13萬元，用于企石中學宿舍樓、企石中學體育館、東山小學新建教學樓等校舍建設。安排2,513萬元，用于學校校舍安全隱患整改及教學設備更新、添置。
強化公安安全防控。安排644.35萬元，用于移動警務系統、指揮及情報信息應用系統、警用數字集群通信系統建設，新辦案中心辦公設備購置，電子政務類項目設備購置，推動互聯網偵控系統升級。安排147.48萬元，用于組建公安分局和交警大隊鐵騎隊伍。安排500萬元，用于購置一輛舉高噴射消防車。安排809.44萬元，打造社會服務管理“智網工程”，創新社會管理方式，推進網格化治理，推進綜合服務中心建設運營，提升基層服務保障水平。投入161.46萬元，提高食品抽檢比例，實施農貿市場食用農產品快速檢測，全面推廣食品小作坊集中加工中心建設，切實保障食品安全。
提升社會保障水平。安排2,780萬元，補助城鄉一體社會養老保險、社會醫療保險、生育保險等繳費支出。安排569.8萬元，用于發放最低生活保障金、五保老人供養、醫療救助等。安排656萬元，為高齡老人提供居家養老服務，發放70歲以上高齡老人生活津貼。安排848.29萬元，支持殘疾人康復就業中心運作，為殘疾群體發放殘疾人津貼、春節價格補貼。安排553.7萬元，支持勞動者技能提升，促進高校畢業生、就業困難人員等重點群體多渠道就業創業，增加低收入者收入。
加快文化事業發展。落實省政府全面建成小康社會攻堅任務的要求，將我鎮人均公共文化財政支出提高到280元以上。安排1,012.65萬元，用于文化活動中心多功能演藝廳建設。安排366.32萬元，用于文化活動中心、展覽廳運作，舉辦公益展覽，開展系列文化惠民演出活動、粵劇演出、農村數字電影放映等文化活動，實施千場藝術活動、百場文化培訓課程。安排120萬元，用于江邊村司馬第宗祠修繕補助。安排434.95萬元，用于江濱體育長廊網球場、門球場、足球場等休閑健身活動場所升級改造。
優化公共衛生服務。安排1,969.3萬元，用于完善公共衛生服務體系，為市民免費提供“兩癌”篩查、唐氏綜合癥產前篩查、兒童口腔疾病綜合干預等服務，將基本公共衛生服務項目補助標準提高到人均60.5元，支持社區衛生服務機構標準化建設，推廣家庭醫生簽約服務。安排955.75萬元，推動公立醫院改革，設立鎮街公立醫院院長專項資金，補助企石醫院基本醫療服務及醫院職工參加養老保險改革支出。安排1,357.69萬元，用于新疾控大樓建設。
大力推進環境綜合治理。安排12,277.77萬元，用于2016-2018年截污次支管網建設。安排330萬元，用于水污染內河涌整治。安排1,272.78萬元，用于污水處理服務、污泥處置，支持污水處理及管網一體化運營，全面提升污水收集與處理系統運營能力。安排1,471.8萬元，用于城市環衛保潔、生活垃圾焚燒及飛灰處理。安排195萬元，用于環境空氣質量自動監測子站建設。安排551萬元，用于垃圾壓縮箱、垃圾壓縮設備購置。安排2,120萬元，用于美麗幸福村居建設。
大力支持村級發展。安排4,012.66萬元，補助村級基本公共服務，統籌村級治安、環衛管理。安排385萬元，用于村級稅收收益分享。安排450.9萬元，用于支付9個扶貧村入股水廠優質項目收益及莫屋村合作開發項目（健達項目）收益。
三、銳意進取、改革創新，做好2018年各項財政工作
2018年是全面貫徹落實黨的十九大精神的開局之年，做好各項工作意義重大。鎮財政將以黨的十九大精神和習近平新時代中國特色社會主義思想為指引，緊緊圍繞鎮委鎮政府的決策部署，依法組織財政收入，切實優化支出結構，加快建立現代財政制度，著力推進我鎮經濟社會平穩健康發展。
（一）多措并舉、開源增收，推動財政健康運行
一是加強形勢研判。密切關注稅制改革動向，做到提前謀劃、主動應對。積極培育地方稅源，夯實財政收入持續增長的基礎。二是推進稅收征管。深化與稅收、工商等部門溝通合作，打破信息壁壘，加強對重點稅源的分析監控，嚴格落實稅收計劃，確保收入及時足額入庫。三是強化土地儲備。通過調整規劃、完善手續等方式，深入盤活儲備用地，推進重點區域土地收儲，壯大財力蓄水池。
（二）圍繞中心、服務大局，優化財政資金配置
一是準確把握支出重心。圍繞鎮委鎮政府重心工作精準發力，重點支持公共安全、教育、文化事業發展，開展水生態治理、公共服務均等化等工作。二是堅持勤儉節約。嚴格執行中央“八項規定”，大力壓減一般性支出，嚴控“三公”經費增長。積極推進支出標準化建設，不斷深化零基預算，努力讓資金用在刀刃上。三是加快支出進度。強化支出進度與年度考核、預算壓減、約談問責掛鉤機制，倒逼部門加強論證、編實預算、加快支出，努力破解支出進度“一抓就緊、一放就松”的困局。深入清理盤活結余資金，避免形成“二次沉淀”。
（三）緊扣要求、穩步推進，建立現代財政制度
一是全面實施績效管理。嚴格績效目標管理，強化項目入庫審核，深化重點績效評價，推動評價結果與預算編制相銜接，切實提升資金使用效益。二是開展支出經濟分類改革，編制經濟分類預決算，全面反映政府支出的經濟性質和具體用途。三是堅持問題導向，對專項資金和行政事業單位資產管理開展深入檢查，杜絕違規行為。四是強化政府采購建設，指導監督預算單位依法依規開展采購活動。
各位代表，完成2018年預算責任重大。我們將在鎮委鎮政府的堅強領導下，在鎮人大和社會各界的監督、指導下，高舉習近平新時代中國特色社會主義思想偉大旗幟,以建設“生態工業新城”為目標，銳意進取，扎實工作，為推進我鎮經濟社會平穩健康發展作出積極貢獻！
鎮十六屆人大五次會議秘書處2018年1月31日
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關于企石鎮2017年預算執行情況和2018年預算草案的報告
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2018年預算草案的報告
──2018年1月31日在企石鎮第十六屆
人民代表大會第五次會議上
鎮財政分局局長黃慶倫
各位代表：
受鎮人民政府委托，我向大會提出關于企石鎮2017年預算執行情況和2018年預算草案的報告，請予審議。
一、2017年預算執行情況
2017年，面對嚴峻復雜的國內外經濟形勢，在鎮委、鎮政府的正確領導和鎮人大的監督支持下，全鎮各級各部門緊緊圍繞各項目標任務，堅持穩中求進總基調,牢固樹立新發展理念，以提高發展質量和效益為中心,以深化供給側結構性改革為主線,著力做好穩增長﹑促改革﹑調結構﹑惠民生﹑防風險等各項工作,全鎮預算執行情況總體良好。
（一）財政收支總體執行情況
2017年,全鎮財政收入63,493.83萬元，同比增長9.12%；財政支出63,414.70萬元，當年收支相抵結余79.13萬元。
1. 一般公共預算執行情況
（1）收入執行情況。2017年，全鎮一般公共預算收入56,698.14萬元，完成年初預算的104.50%。
──返還性收入27,619.24萬元。
──一般性轉移支付收入29,078.90萬元。
另外，地方政府債券上級轉貸收入（一般債券）36,095萬元，上年結轉結余3,425.11萬元（其中2015年新增政府性債券資金結余1,951.13萬元）。
（2）支出執行情況。2017年，全鎮一般公共預算支出56,619.01萬元，完成預算的102.74%。
──基本支出32,612.46萬元。
──一般項目支出24,006.55萬元。
另外，地方政府債券上級轉貸資金支出（一般債券）36,548.07萬元（其中置換債券支出36,095萬元、2015年新增政府性債券資金結余支出453.07萬元）。
（3）結余情況。以上收支相抵，2017年一般公共預算結余3,051.17萬元（含政府性債券資金結余1,498.06萬元，是2015年新增政府債券用于企石中學宿舍樓工程資金結余）。
2017年,鎮級一般公共預算支出按功能分類科目劃分主要是:教育支出17,752.54萬元,公共安全支出9,590.52萬元,社會保障和就業支出6,211.90萬元,城鄉社區事務支出5,845.00萬元,一般公共服務支出4,494.00萬元,文化體育與傳媒支出3,108.86萬元,醫療衛生與計劃生育支出2,915.00萬元,交通運輸支出1,092.00萬元,節能環保支出686.30萬元,住房保障支出636.44萬元,科學技術支出259.01萬元。
2. 政府性基金預算執行情況
（1）收入執行情況。2017年，全鎮政府性基金預算收入6,795.69萬元，完成預算的76.54%。
──土地基金收益1,924.27萬元。
──城市公用事業附加費返還收入255.79萬元。
──污水處理費分成收入1,171.15萬元。
──車輛通行費返還209.31萬元。
──專項轉移支付收入3,235.17萬元。
（2）支出執行情況。2017年，全鎮政府性基金預算支出6,795.69萬元，完成預算的76.54%。
──基建支出1,924.27萬元。
──城市公用事業附加收入安排的支出255.79萬元。
──污水處理費收入安排的支出1,171.15萬元。
──車輛通行費返還安排的支出209.31萬元。
──村級基本公共服務補助支出3,211.51萬元。
──其他政府性基金專項支出23.66萬元。
（3）結余情況。以上收支相抵，2017年政府性基金預算沒有結余。
表1：2017年預算執行收支平衡表
項目
合計
（萬元）
其中：一般公共預算安排
（萬元）
政府性基金預算安排
（萬元）
一、財政總收入
103,013.94
96,218.25
6,795.69
（一）上級補助收入
63,493.83
56,698.14
6,795.69
1．返還性收入
31,179.76
27,619.24
3,560.52
2．一般性轉移支付收入
29,078.90
29,078.90
0.00
3．專項轉移支付收入
3,235.17
0.00
3,235.17
（二）鎮級自籌收入
0.00
0.00
0.00
（三）債券收入
36,095.00
36,095.00
0.00
（四）上年結轉結余
3,425.11
3,425.11
0.00
（五）調入預算穩定調節基金
0.00
0.00
0.00
二、財政總支出
99,962.77
93,167.08
6,795.69
（一）部門經費支出
63,414.70
56,619.01
6,795.69
1．基本支出
32,612.46
32,612.46
0.00
2．一般項目支出
28,877.97
24,006.55
4,871.42
3．基本建設支出
1,924.27
0.00
1,924.27
（二）債券支出
36,548.07
36,548.07
0.00
（三）補充預算穩定調節基金
0.00
0.00
0.00
三、本年結余
3,051.17
3,051.17
0.00
備注：上述收支均不含土地出讓收入分成10.57億元及其對應安排的支出6.54億元。
3. 根據新預算法要求需要作出說明的事項
──關于政府債務管理情況的說明。政府債務限額方面，經市政府批準，2017年我鎮政府債務限額154,639萬元，均為一般債務。其中：屬于2014年12月底清理甄別部分139,474.52萬元，屬于2015年新增政府債券部分1,958.48萬元，屬于截污主干管網工程分攤部分13,206萬元。置換債券方面，市財政局2017年下達我鎮置換債券資金36,095萬元，全部為一般債券，安排用于置換還貸公路貸款6,235萬元、置換市扶貧借款29,860萬元，市扶貧借款置換一般政府債券后由市財政貼息。
（二）重點支出項目執行情況
優先發展教育事業。始終把教育擺在優先發展的重要位置，堅持公辦教育與民辦教育共同發展,努力提高全鎮教育教學水平。投入11,529.57萬元用于保障鎮屬公辦中小學教育經費，將公辦初中、小學生均公用經費標準分別提高至3900元/生/年、2040元/生/年，對比2016年標準提高200元/生/年。投入1,164.35萬元支持民辦教育發展，向民辦學校購買優質學位，為民辦教師發放從教津貼。投入1,041.30萬元用于學校教學獎勵、教學設備購置、校舍維護等改善辦學條件的項目。投入1,333.36萬元加快學前教育發展，按照小學生均公用經費標準的80%（即1630元/生/年）撥付公辦幼兒園公用經費，大幅提高公辦幼兒園公用經費保障水平。
加大社會保障力度。完善城鄉一體化社會保障體系，對低保、殘疾群體及高齡老人實施重點保障，積極推進就業創業。投入2,794.85萬元，補助城鄉一體社會養老保險、門診醫療保險、生育保險繳費支出，將城鄉居民基礎養老金從300元/月提高至350元/月。投入1,477.58萬元，對低保對象等困難群體實施生活、教育、醫療等綜合救助，大力保障殘疾人生活就業與康復，將最低生活保障標準由610元/月提高至880元/月，并將低保對象參加社會養老保險的個人繳費部分改由財政全額負擔。投入601.28萬元，發放高齡老人生活津貼，安裝居家養老平安鈴，全面提供居家養老服務。投入344.39萬元，補助低收入人群的工資差額，為應屆大中專畢業生、就業困難人員等發放創業就業補貼。
優化公共衛生服務。加大公共衛生投入，提升基本醫療保障水平。投入470.27萬元，用于企石醫院基本醫療服務補助。投入659萬元，為市民免費提供11項基本公共衛生服務以及“兩癌”篩查、地中海貧血、唐氏綜合癥產前篩查及新生兒耳聾基因篩查等重大公共衛生服務。投入141.42萬元，用于補助社區衛生服務中心疾病預防控制工作，免費為市民提供疫苗接種服務。
豐富群眾文體生活。大力支持文體事業發展，使我鎮人均公共文化支出達到255.87元，超過省人均公共文化支出達標標準250元。投入729萬元，用于引導文化產業發展，保障文化活動中心、圖書館運作，啟動文化中心多功能演藝廳項目建設，支持舉辦市級賽事，舉辦文化活動、展覽活動，滿足群眾文體生活需求。投入49.5萬元，補助深巷村怡云姚宗祠維修，保護文物。投入25.82萬元，補助江邊村傳統村落數字博物館建設。
開展生態環境治理、支持文明創建。加快生態環境修復，積極籌集資金啟動水生態工程建設。投入1,963.42萬元，用于全鎮污水處理、截污主干管網養護及截污次支管網建設。投入769.12萬元，購置垃圾運輸處理設備、開展生活垃圾焚燒飛灰處理。投入634萬元，深入推進精神文明建設“補短板、促提升”工作，以環境衛生治理、戶外廣告管理、交通安全等突出問題作為突破口，集中力量整改，切實改善市容環境。
加快農村建設發展。投入3,755.66萬元，補助村級基本公共服務，統籌村級治安、環衛管理。投入350.9萬元，用于支付9個扶貧村入股水廠優質項目收益，支持村級經濟發展。投入2670.12萬元，補助村級美麗幸福村居建設，升級完善道路、籃球場等村級基礎設施。
（三）財政工作情況
按照市、鎮有關決議，鎮財政認真貫徹落實新預算法的各項要求，堅持依法科學理財，深化財政改革，加強預算管理，積極發揮財政職能作用。
一是進一步提高財政管理水平。部門預算編制繼續實行項目庫管理，項目入庫需通過績效評審，未列入項目庫的項目不予編列年度預算，有效提高財政資金的使用效益。擬定項目預算資金調整程序，規范預算資金調整管理。將政府性債務納入預算管理，積極開展存量債務置換工作，有效優化債務結構、減輕政府債務利息負擔。切實開展財會監督管理工作，強化行政事業單位固定資產管理。扎實推進績效評價工作，委托第三方機構對我鎮部分重點項目進行績效評價。
二是繼續完善財政內控制度。根據《財政部關于全面推進行政事業單位內部控制建設的指導意見》（財會[2015]24號）文件要求，以全面性、重要性、問題導向性和適應性為原則，繼續推進財政內控制度建設。完善了《企石鎮政府采購流程圖》、《企石鎮基本建設項目管理簡略流程圖》、《企石部門預算資金調整流程》和出臺了《企石鎮2017年政府集中采購目錄及采購限額標準》。深入貫徹以“預算為主線，以資金管控為核心”的內控體系建設工作思路。從工作目標出發，努力實現內部控制與風險的無縫對接。
三是落實資金池使用、倍增計劃和鎮府產業基金管理。深入貫徹《東莞市扶持次發達鎮產業發展資金池管理暫行辦法》、《東莞市人民政府關于實施重點企業規模與效益倍增計劃全面提升產業集約發展水平的意見》和《財政部關于財政資金注資政府投資基金支持產業發展的指導意見》等文件精神，積極爭取市資金池資金支持，進一步規范有序運用政府投資基金方式推動重點產業發展，促進我鎮企業做大做強做優，提升產業綜合競爭力和可持續發展能力。
四是深入開展非法集資防范宣傳教育。出臺《2017年企石鎮防范和處置非法集資宣傳月活動方案》，持續深入開展非法集資防范宣傳教育，通過電視、報刊、發放宣傳小冊子和張貼海報等多種形式，引導群眾自覺抵制和支持打擊處置非法集資，提高社會公眾對非法集資的防范意識和識別能力，從源頭上遏制非法集資高發蔓延勢頭，切實維護好人民群眾的合法權益，促進全鎮經濟社會平穩健康發展。
各位代表，過去的一年，我們凝心聚力，攻堅克難，較好地完成了各項財政工作任務。同時，我們也清醒地認識到，財政運行還面臨不少問題和困難：一是財政增收困難增多。經濟進入新常態、降成本行動深入推進等因素影響，我鎮財政收入增長面臨著較大壓力。二是支出壓力上升。近年來，我鎮在生態環境治理以及基本公共服務均等化方面的資金需求持續擴大，收支矛盾不斷加劇。三是財政管理工作仍需加強。我鎮在非稅收入、資產管理及績效評價工作方面還存在薄弱環節，部分單位財政資金安全風險防范工作還有待加強，個別單位預算支出執行進度偏慢,等等。對此，我們將高度重視，堅持以問題為導向,采取有力措施加以解決。
二、2018年預算草案
根據國家、省、市關于編制2018年財政預算的有關要求，2018年預算編制的指導思想是：全面貫徹落實黨的十九大和中央經濟工作會議精神，以習近平新時代中國特色社會主義思想為指引，按照鎮委、鎮政府的各項決策部署，緊緊圍繞建設“生態工業新城”發展目標，堅持穩中求進工作總基調，推動經濟高質量發展，著力支持創新轉型發展、全面開放格局、社會和諧善治、文化繁榮興盛，全面實施績效管理，完善預算管理制度，加快建立現代財政制度,推動我鎮全面建成小康社會，加快實現社會主義現代化。
按照上述指導思想，2018年預算編制的基本原則是：
一是依法理財、統籌兼顧。堅持依法行政、依法理財，將預算法的各項要求貫穿于預算編制始終。強化預算約束，明確未列入預算的不得支出，原則上不追加預算。編制地方支出經濟分類預算，明晰政府各項支出用途，進一步提高預算編制水平。
二是勤儉節約、強化績效。嚴格控制新增一般性支出，對缺乏政策依據和實施條件的項目，一律不予納入預算。壓減支出進度滯后的項目預算，大力開展績效評價，嚴把項目庫入庫關口，推動預算資金實現高效分配、精準投向。
三是突出重點、補齊短板。以“抓重點、補短板、強弱項”為原則，確保財政資金優先投入到經濟社會發展的重點領域和關鍵環節；堅持以人民為中心的發展思想，強化民生保障，補齊公共服務短板，切實增強群眾的獲得感與幸福感。
四是細化預算、規范管理。深化預算項目庫改革，實施全周期滾動管理，將資金二次分配環節提前至預算編制階段。深化執行反饋機制，推動預算編制與績效評價、支出進度、監督檢查情況有機銜接。
（一）2018年財政預算
2018年全鎮財政預算收入69,209.44萬元，同比增長9%;全鎮財政預算支出69,094.44萬元；當年收支相抵結余115萬元。
1. 一般公共預算草案
（1）收入預算情況。2018年，全鎮一般公共預算收入60,292.78萬元。
──返還性收入27,256.22萬元。
──一般性轉移支付收入28,970.00萬元。
──專項轉移支付收入4,066.56萬元。
另外，上年結轉結余3,051.17萬元。
（2）支出預算情況。2018年，全鎮一般公共預算支出60,177.78萬元。
──基本支出36,091.38萬元。
──一般項目支出22,586.40萬元。
──預備費1,500萬元。
另外，2015年新增政府債券資金結余1,498.06萬元用于企石中學學生宿舍樓工程建設。
（3）結余情況。以上收支相抵，預計2018年底一般公共預算結余1,668.11萬元。
2. 政府性基金預算草案
（1）收入預算情況。2018年，全鎮政府性基金預算收入8,916.66萬元。
──土地基金收益2,800萬元。
──污水處理費分成收入1,100萬元
──專項轉移支付收入5,016.66萬元
（2）支出預算情況。2018年，全鎮政府性基金預算支出8,916.66萬元。
──基本建設支出2,800萬元。
──污水處理費收入安排的支出1,100萬元。
──專項轉移支付支出5,016.66萬元。
（3）結余情況。以上收支相抵，預計2018年政府性基金預算沒有結余。
表2：2018年預算收支平衡表
項目
合計
（萬元）
其中：一般公共預算安排
（萬元）
政府性基金預算安排
（萬元）
一、財政總收入
72,260.61
63,343.95
8,916.66
（一）上級補助收入
69,209.44
60,292.78
8,916.66
1．返還性收入
31,156.22
27,256.22
3,900.00
2．一般性轉移支付收入
28,970.00
28,970.00
0.00
3．專項轉移支付收入
9,083.22
4,066.56
5,016.66
（二）鎮級自籌收入
0.00
0.00
0.00
（三）債券收入
0.00
0.00
0.00
（四）上年結轉結余
3,051.17
3,051.17
0.00
（五）調入預算穩定調節基金
0.00
0.00
0.00
二、財政總支出
70,592.50
61,675.84
8,916.66
（一）部門經費支出
69,094.44
60,177.78
8,916.66
1．基本支出
36,091.38
36,091.38
0.00
2．一般項目支出
28,703.06
22,586.40
6,116.66
3．基本建設支出
2,800.00
0.00
2,800.00
4．預備費支出
1,500.00
1,500.00
0.00
（二）債券支出
1,498.06
1,498.06
0.00
（三）補充預算穩定調節基金
0.00
0.00
0.00
三、本年結余
1,668.11
1,668.11
0.00
備注：上述收支均不含土地出讓收入分成約7億元（含上年結余結轉4.03億元）及其對應安排的支出6.5億元。
（二）2018年重點支出安排情況
堅持教育優先原則。安排12,399.47萬元，用于大力保障鎮屬公辦中小學、幼兒園經費。安排1,226.42萬元，用于民辦學校免費義務教育補助，推動民辦教育規范化、標準化建設，向民辦學校教師發放從教津貼，積極向民辦學校購買義務教育階段優質學位。安排110萬元，用于低保及低保邊緣戶學生助學金、住宿補助。安排271萬元，用于獎教獎學、公辦中小學幼兒園教師培訓、“三名工程”及學科帶頭人工作等。安排5,263.13萬元，用于企石中學宿舍樓、企石中學體育館、東山小學新建教學樓等校舍建設。安排2,513萬元，用于學校校舍安全隱患整改及教學設備更新、添置。
強化公安安全防控。安排644.35萬元，用于移動警務系統、指揮及情報信息應用系統、警用數字集群通信系統建設，新辦案中心辦公設備購置，電子政務類項目設備購置，推動互聯網偵控系統升級。安排147.48萬元，用于組建公安分局和交警大隊鐵騎隊伍。安排500萬元，用于購置一輛舉高噴射消防車。安排809.44萬元，打造社會服務管理“智網工程”，創新社會管理方式，推進網格化治理，推進綜合服務中心建設運營，提升基層服務保障水平。投入161.46萬元，提高食品抽檢比例，實施農貿市場食用農產品快速檢測，全面推廣食品小作坊集中加工中心建設，切實保障食品安全。
提升社會保障水平。安排2,780萬元，補助城鄉一體社會養老保險、社會醫療保險、生育保險等繳費支出。安排569.8萬元，用于發放最低生活保障金、五保老人供養、醫療救助等。安排656萬元，為高齡老人提供居家養老服務，發放70歲以上高齡老人生活津貼。安排848.29萬元，支持殘疾人康復就業中心運作，為殘疾群體發放殘疾人津貼、春節價格補貼。安排553.7萬元，支持勞動者技能提升，促進高校畢業生、就業困難人員等重點群體多渠道就業創業，增加低收入者收入。
加快文化事業發展。落實省政府全面建成小康社會攻堅任務的要求，將我鎮人均公共文化財政支出提高到280元以上。安排1,012.65萬元，用于文化活動中心多功能演藝廳建設。安排366.32萬元，用于文化活動中心、展覽廳運作，舉辦公益展覽，開展系列文化惠民演出活動、粵劇演出、農村數字電影放映等文化活動，實施千場藝術活動、百場文化培訓課程。安排120萬元，用于江邊村司馬第宗祠修繕補助。安排434.95萬元，用于江濱體育長廊網球場、門球場、足球場等休閑健身活動場所升級改造。
優化公共衛生服務。安排1,969.3萬元，用于完善公共衛生服務體系，為市民免費提供“兩癌”篩查、唐氏綜合癥產前篩查、兒童口腔疾病綜合干預等服務，將基本公共衛生服務項目補助標準提高到人均60.5元，支持社區衛生服務機構標準化建設，推廣家庭醫生簽約服務。安排955.75萬元，推動公立醫院改革，設立鎮街公立醫院院長專項資金，補助企石醫院基本醫療服務及醫院職工參加養老保險改革支出。安排1,357.69萬元，用于新疾控大樓建設。
大力推進環境綜合治理。安排12,277.77萬元，用于2016-2018年截污次支管網建設。安排330萬元，用于水污染內河涌整治。安排1,272.78萬元，用于污水處理服務、污泥處置，支持污水處理及管網一體化運營，全面提升污水收集與處理系統運營能力。安排1,471.8萬元，用于城市環衛保潔、生活垃圾焚燒及飛灰處理。安排195萬元，用于環境空氣質量自動監測子站建設。安排551萬元，用于垃圾壓縮箱、垃圾壓縮設備購置。安排2,120萬元，用于美麗幸福村居建設。
大力支持村級發展。安排4,012.66萬元，補助村級基本公共服務，統籌村級治安、環衛管理。安排385萬元，用于村級稅收收益分享。安排450.9萬元，用于支付9個扶貧村入股水廠優質項目收益及莫屋村合作開發項目（健達項目）收益。
三、銳意進取、改革創新，做好2018年各項財政工作
2018年是全面貫徹落實黨的十九大精神的開局之年，做好各項工作意義重大。鎮財政將以黨的十九大精神和習近平新時代中國特色社會主義思想為指引，緊緊圍繞鎮委鎮政府的決策部署，依法組織財政收入，切實優化支出結構，加快建立現代財政制度，著力推進我鎮經濟社會平穩健康發展。
（一）多措并舉、開源增收，推動財政健康運行
一是加強形勢研判。密切關注稅制改革動向，做到提前謀劃、主動應對。積極培育地方稅源，夯實財政收入持續增長的基礎。二是推進稅收征管。深化與稅收、工商等部門溝通合作，打破信息壁壘，加強對重點稅源的分析監控，嚴格落實稅收計劃，確保收入及時足額入庫。三是強化土地儲備。通過調整規劃、完善手續等方式，深入盤活儲備用地，推進重點區域土地收儲，壯大財力蓄水池。
（二）圍繞中心、服務大局，優化財政資金配置
一是準確把握支出重心。圍繞鎮委鎮政府重心工作精準發力，重點支持公共安全、教育、文化事業發展，開展水生態治理、公共服務均等化等工作。二是堅持勤儉節約。嚴格執行中央“八項規定”，大力壓減一般性支出，嚴控“三公”經費增長。積極推進支出標準化建設，不斷深化零基預算，努力讓資金用在刀刃上。三是加快支出進度。強化支出進度與年度考核、預算壓減、約談問責掛鉤機制，倒逼部門加強論證、編實預算、加快支出，努力破解支出進度“一抓就緊、一放就松”的困局。深入清理盤活結余資金，避免形成“二次沉淀”。
（三）緊扣要求、穩步推進，建立現代財政制度
一是全面實施績效管理。嚴格績效目標管理，強化項目入庫審核，深化重點績效評價，推動評價結果與預算編制相銜接，切實提升資金使用效益。二是開展支出經濟分類改革，編制經濟分類預決算，全面反映政府支出的經濟性質和具體用途。三是堅持問題導向，對專項資金和行政事業單位資產管理開展深入檢查，杜絕違規行為。四是強化政府采購建設，指導監督預算單位依法依規開展采購活動。
各位代表，完成2018年預算責任重大。我們將在鎮委鎮政府的堅強領導下，在鎮人大和社會各界的監督、指導下，高舉習近平新時代中國特色社會主義思想偉大旗幟,以建設“生態工業新城”為目標，銳意進取，扎實工作，為推進我鎮經濟社會平穩健康發展作出積極貢獻！
鎮十六屆人大五次會議秘書處2018年1月31日
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