臺州市發(fā)展和改革委員會2018年部門預算
（一）關(guān)于發(fā)改委2018年收支預算情況的總體說明
按照綜合預算的原則，發(fā)改委所有收入和支出均納入部門預算管理。收入包括：一般公共預算撥款收入、政府性基金預算收入、其他收入、上級補助收入、上年結(jié)轉(zhuǎn)；支出包括：一般公共服務(wù)支出、社會保障和就業(yè)支出、醫(yī)療衛(wèi)生支出、住房保障支出和其他支出。發(fā)改委2018年收支總預算6380.5萬元。
（二）關(guān)于發(fā)改委2018年收入預算情況說明
發(fā)改委2018年收入預算6380.5萬元，其中：一般公共預算撥款收入6380.5萬元，占100%。
（三）關(guān)于發(fā)改委2018年支出預算情況說明
發(fā)改委2018年支出預算6380.5萬元。
1.按支出功能分類，包括一般公共服務(wù)支出4100.76萬元、社會保障和就業(yè)支出299.67萬元、醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出106.41萬元、商業(yè)服務(wù)業(yè)等支出1700萬元、住房保障支出173.66萬元。
2.按支出用途分類，包括人員支出1875.35萬元，日常公用支出525.1萬元，項目支出3980.05萬元。
（四）關(guān)于發(fā)改委2018年財政撥款收支預算情況的總體說明
發(fā)改委2018年財政撥款收支總預算6380.5萬元。包括：一般公共預算撥款收入6380.5萬元；支出包括：一般行政管理事務(wù)支出222萬元、戰(zhàn)略規(guī)劃與實施20萬元、經(jīng)濟體制改革研究25萬元、物價管理88.05萬元、應(yīng)對氣候變化管理事務(wù)40萬元、行政運行1427.82萬元、事業(yè)運行392.89萬元，其他發(fā)展與改革事務(wù)支出1885萬元、未歸口管理的行政單位離退休48.78萬元、機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費179.2萬元、職業(yè)年金繳費71.68萬元、行政單位醫(yī)療43.64萬元、事業(yè)單位醫(yī)療21.1萬元、公務(wù)員醫(yī)療補助41.67萬元、其他商業(yè)服務(wù)業(yè)等支出1700萬元，住房公積金173.66萬元。
（五）關(guān)于發(fā)改委2018年一般公共預算當年撥款情況說明
1.一般公共預算當年撥款規(guī)模變化情況
發(fā)改委2018年一般公共預算當年撥款6380.5萬元，比2017年執(zhí)行數(shù)6436.34萬元減少55.84萬元，主要是人員支出2017年有追加預算，2018年還未追加預算，以及部分財政專項經(jīng)費還未追加。
2.一般公共預算當年撥款結(jié)構(gòu)情況
一般公共服務(wù)支出4100.76萬元，占64.27%；社會保障和就業(yè)支出299.67萬元，占4.69%；醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出106.41萬元，占1.66%；商業(yè)服務(wù)業(yè)等支出1700萬元，占26.64%；住房保障支出173.66萬元，占2.72%。
3.一般公共預算當年撥款具體使用情況
（1）2010401行政運行1427.82萬元，主要用于單位的基本支出。
（2）2010402一般行政管理事務(wù)支出222萬元，主要用于行政單位項目支出。
（3）2010404戰(zhàn)略規(guī)劃與實施20萬元，主要用于擬訂并組織實施國民經(jīng)濟和社會發(fā)展戰(zhàn)略、中長期規(guī)劃和年度計劃，實施宏觀管理與調(diào)控等方面的支出。
（4）2010407經(jīng)濟體制改革研究25萬元，主要用于經(jīng)濟體制改革與研究方面的支出。
（5）2010408物價管理88.05萬元，主要用于物價管理方面的支出。
（6）2010409應(yīng)對氣候變化管理事務(wù)40萬元，主要用于應(yīng)對氣候變化管理事務(wù)方面的支出。
（7）2010450事業(yè)運行392.89萬元，主要用于事業(yè)單位的基本支出。
（8）2010499其他發(fā)展與改革事務(wù)支出1885萬元，反映除上述項目以外其他發(fā)展與改革事務(wù)支出。
（9）2080504未歸口管理的行政單位離退休48.78萬元，主要用于本單位離休干部支出。
（10）2080505機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費179.2萬元，主要用于由單位繳納的基本養(yǎng)老保險支出。
（11）2080506機關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費71.68萬元，主要用于單位繳納的職業(yè)年金支出。
（12）2101101行政單位醫(yī)療43.64萬元，主要用于行政單位集中安排的基本醫(yī)療保險繳費經(jīng)費。
（13）2101102事業(yè)單位醫(yī)療21.1萬元，主要用于事業(yè)單位集中安排的基本醫(yī)療保險繳費經(jīng)費。
（14）2101103公務(wù)員醫(yī)療補助41.67萬元，主要用于公務(wù)員醫(yī)療補助經(jīng)費。
（15）2169999其他商業(yè)服務(wù)業(yè)等支出1700萬元，主要用于財政專項服務(wù)業(yè)引導資金。
（16）2210201住房公積金173.66萬元，主要用于為職工繳納的住房公積金。
（六）關(guān)于發(fā)改委2018年一般公共預算基本支出情況說明
發(fā)改委2018年一般公共預算基本支出2400.45萬元，其中：
人員經(jīng)費1875.35萬元，主要包括：基本工資、津貼補貼、獎金、社會保障繳費、績效工資、其他工資福利支出、離休費、生活補助、醫(yī)療費、住房公積金和其他對個人和家庭的補助支出；
公用經(jīng)費525.1萬元，主要包括：辦公費、印刷費、手續(xù)費、郵電費、差旅費、因公出國（境）費用、維修（護）費、會議費、培訓費、公務(wù)接待費、勞務(wù)費、工會經(jīng)費、福利費、公務(wù)用車運行維護費、其他交通費用和其他商品和服務(wù)支出。
（七）關(guān)于發(fā)改委2018年政府性基金預算支出情況說明
發(fā)改委2018年沒有使用政府性基金預算撥款安排的支出。
（八）關(guān)于發(fā)改委2018年一般公共預算“三公”經(jīng)費預算情況說明
1.因公出國（境）費用：根據(jù)市外事僑務(wù)辦安排的因公出國計劃和實際工作需要，2018年安排因公出國（境）費用預算 20萬元，與去年預算數(shù)持平。主要用于機關(guān)預算單位人員的出國交流、考察、培訓等公務(wù)出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出。
2.公務(wù)接待費：2018年安排公務(wù)接待費預算36.55萬元，比去年預算數(shù)減少13.38%。主要用于接待因公來函赴本單位辦理公務(wù)事項的人員餐費等支出。減少的主要原因是去年公務(wù)接待費發(fā)生數(shù)較小，各業(yè)務(wù)處室和下屬單位結(jié)合實際工作需求及時調(diào)整了預算。
3.公務(wù)用車購置及運行維護費：2018年安排公務(wù)用車購置及運行維護費預算8萬元，與去年預算數(shù)持平。其中，公務(wù)用車購置支出0萬元（含購置稅等附加費用）；公務(wù)用車運行維護費支出8萬元，主要用于價格監(jiān)督檢查局和成本調(diào)查局行政執(zhí)法等所需的公務(wù)用車燃料費、維修費、過橋過路費、保險費等支出。
（九）其他重要事項的情況說明
1.機關(guān)運行經(jīng)費
2018年臺州市發(fā)改委本級、臺州市價格監(jiān)督檢查局等2家行政單位以及臺州市價格認證中心等1家全額撥款事業(yè)單位的機關(guān)運行經(jīng)費財政撥款預算525.1萬元。
2.政府采購情況
2018年發(fā)改委各單位政府采購預算總額74.35萬元，其中：政府采購貨物預算24.35萬元、政府采購工程預算0萬元、政府采購服務(wù)預算50萬元。
3.國有資產(chǎn)占有使用情況
截至2017年12月31日，發(fā)改委所屬各預算單位共有車輛 2輛，其中，市級領(lǐng)導用車0輛、應(yīng)急機要通信用車0輛、一般執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛、行政執(zhí)法專用車2輛、特種專業(yè)技術(shù)用車0輛、老干部服務(wù)用車0輛、其他用車0輛。單位價值200萬元以上大型設(shè)備0臺（套）。
2018年部門預算未安排購置車輛及單位價值200萬元以上大型設(shè)備。
4.績效目標設(shè)置情況
2018年發(fā)改委專項公用類和發(fā)展建設(shè)類項目均實行績效目標管理，涉及一般公共預算當年撥款3980.05萬元。
三、名詞解釋
1.財政撥款收入：本級財政部門當年撥付的財政預算資金，包括一般公共預算財政撥款和政府性基金預算財政撥款。
2.專戶資金:教育收費作為本部門的事業(yè)收入，納入財政專戶管理的資金。
3.事業(yè)收入：事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動及輔助活動所取得的收入，不含專戶資金收入。
4.其他財政監(jiān)管資金：主要包括單位的經(jīng)營服務(wù)性稅后收入等。
5.其他收入：預算單位在“一般公共預算”“政府性基金”、“專戶資金”、“事業(yè)收入”、“事業(yè)單位經(jīng)營收入”等之外取得的各項收入（含上級補助收入和附屬單位繳款等收入）。
6.用事業(yè)基金彌補收支差額：指事業(yè)單位在預計用當年的“財政撥款收入”、“專戶資金”、“事業(yè)收入”、“其他財政監(jiān)管資金”、“其他收入”、“上年結(jié)轉(zhuǎn)”等不足以安排當年支出的情況下，使用以前年度積累的事業(yè)基金彌補本年收支缺口的資金。
7.上年結(jié)轉(zhuǎn)：指以前年度尚未完成、結(jié)轉(zhuǎn)到本年仍按原規(guī)定用途繼續(xù)使用的資金。
8.基本支出：是預算單位為保障其正常運轉(zhuǎn)，完成日常工作任務(wù)所發(fā)生的支出，包括人員支出和日常公用支出。
9.項目支出：是預算單位為完成其特定的行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。
10.2010401行政運行：指行政單位的基本支出。
11.2010402一般行政管理事務(wù)：指行政單位未單獨設(shè)置項級科目的其他項目支出。
12.2010404戰(zhàn)略規(guī)劃與實施：反映擬訂并組織實施國民經(jīng)濟和社會發(fā)展戰(zhàn)略、中長期規(guī)劃和年度計劃，實施宏觀管理與調(diào)控等方面的支出。
13.2010407經(jīng)濟體制改革研究：反映經(jīng)濟體制改革與研究方面的支出。
14.2010408物價管理：反映物價管理方面的支出。
15.2010409應(yīng)對氣候變化管理事務(wù)：反映發(fā)展與改革部門在應(yīng)對氣候變化管理事務(wù)方面的支出。
16.2010450事業(yè)運行：反映事業(yè)單位的基本支出。
17.2010499其他發(fā)展與改革事務(wù)支出：反映除上述項目以外的其他發(fā)展與改革事務(wù)支出。
18.2080504未歸口管理的行政事業(yè)單位離退休：反映未實行歸口管理的行政單位開支的離退休支出。
19.2080505機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出：反映機關(guān)事業(yè)單位實施養(yǎng)老保險制度由單位繳納的基本養(yǎng)老保險費支出。
20.機關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費支出：反映機關(guān)事業(yè)單位實施養(yǎng)老保險制度由單位實際繳納的職業(yè)年金支出。
21.21011行政事業(yè)單位醫(yī)療：反映行政事業(yè)單位醫(yī)療方面的支出。
22.2210201住房公積金：反映行政事業(yè)單位按人力資源和社會保障部、財政部規(guī)定的基本工資和津貼補貼以及規(guī)定比例為職工繳納的住房公積金。
臺州市發(fā)展和改革委員會
2018年2月6日
附件:
表01
2018年市級部門收支預算總表
臺州市發(fā)展和改革委員會
單位：萬元
收 入
支 出
項 目
預算數(shù)
項 目
預算數(shù)
一、一般公共預算
6,380.50
201一般公共服務(wù)支出
4,100.76
二、政府性基金預算
20104發(fā)展與改革事務(wù)
4,100.76
三、財政專戶資金
2010401行政運行
1,427.82
其中：上年結(jié)轉(zhuǎn)
2010402一般行政管理事務(wù)
222.00
當年上繳指標
2010404戰(zhàn)略規(guī)劃與實施
20.00
四、其他財政監(jiān)管資金
2010407經(jīng)濟體制改革研究
25.00
五、上級補助收入
2010408物價管理
88.05
六、下屬單位上繳收入
2010409應(yīng)對氣候變化管理事務(wù)
40.00
七、國有資本經(jīng)營預算收入
2010450事業(yè)運行
392.89
八、其他收入
2010499其他發(fā)展與改革事務(wù)支出
1,885.00
208社會保障和就業(yè)支出
299.67
20805行政事業(yè)單位離退休
299.67
2080504未歸口管理的行政單位離退休
48.78
2080505機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出
179.20
2080506機關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費支出
71.68
210醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出
106.41
21011行政事業(yè)單位醫(yī)療
106.41
2101101行政單位醫(yī)療
43.64
2101102事業(yè)單位醫(yī)療
21.10
2101103公務(wù)員醫(yī)療補助
41.67
216商業(yè)服務(wù)業(yè)等支出
1,700.00
21699其他商業(yè)服務(wù)業(yè)等支出
1,700.00
2169999其他商業(yè)服務(wù)業(yè)等支出
1,700.00
221住房保障支出
173.66
22102住房改革支出
173.66
2210201住房公積金
173.66
本年收入小計
6,380.50
本年支出小計
6,380.50
對附屬單位補助支出
九、用事業(yè)基金彌補收支差額
上繳上級支出
十、上年結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余
收 入 合 計
6,380.50
支 出 合 計
6,380.50
表02
2018年市級部門財政撥款收支預算總表
臺州市發(fā)展和改革委員會
單位：萬元
收 入
支 出
項 目
預算數(shù)
項 目
預算數(shù)
一、財政撥款
6,380.50
201一般公共服務(wù)支出
4,100.76
公共財政預算撥款
6,380.50
20104發(fā)展與改革事務(wù)
4,100.76
基金預算撥款
2010401行政運行
1,427.82
2010402一般行政管理事務(wù)
222.00
2010404戰(zhàn)略規(guī)劃與實施
20.00
2010407經(jīng)濟體制改革研究
25.00
2010408物價管理
88.05
2010409應(yīng)對氣候變化管理事務(wù)
40.00
2010450事業(yè)運行
392.89
2010499其他發(fā)展與改革事務(wù)支出
1,885.00
208社會保障和就業(yè)支出
299.67
20805行政事業(yè)單位離退休
299.67
2080504未歸口管理的行政單位離退休
48.78
2080505機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出
179.20
2080506機關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費支出
71.68
210醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出
106.41
21011行政事業(yè)單位醫(yī)療
106.41
2101101行政單位醫(yī)療
43.64
2101102事業(yè)單位醫(yī)療
21.10
2101103公務(wù)員醫(yī)療補助
41.67
216商業(yè)服務(wù)業(yè)等支出
1,700.00
21699其他商業(yè)服務(wù)業(yè)等支出
1,700.00
2169999其他商業(yè)服務(wù)業(yè)等支出
1,700.00
221住房保障支出
173.66
22102住房改革支出
173.66
2210201住房公積金
173.66
收 入 合 計
6,380.50
支 出 合 計
6,380.50
表03
2018年市級部門一般公共預算支出表
臺州市發(fā)展和改革委員會
單位：萬元
科目編碼
科目名稱
合計
基本支出
項目支出
備 注
合計
6,380.50
2,400.45
3,980.05
201
一般公共服務(wù)支出
4,100.76
1,820.71
2,280.05
20104
發(fā)展與改革事務(wù)
4,100.76
1,820.71
2,280.05
2010401
行政運行
1,427.82
1,427.82
2010402
一般行政管理事務(wù)
222.00
222.00
2010404
戰(zhàn)略規(guī)劃與實施
20.00
20.00
2010407
經(jīng)濟體制改革研究
25.00
25.00
2010408
物價管理
88.05
88.05
2010409
應(yīng)對氣候變化管理事務(wù)
40.00
40.00
2010450
事業(yè)運行
392.89
392.89
2010499
其他發(fā)展與改革事務(wù)支出
1,885.00
1,885.00
208
社會保障和就業(yè)支出
299.67
299.67
20805
行政事業(yè)單位離退休
299.67
299.67
2080504
未歸口管理的行政單位離退休
48.78
48.78
2080505
機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出
179.20
179.20
2080506
機關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費支出
71.68
71.68
210
醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出
106.41
106.41
21011
行政事業(yè)單位醫(yī)療
106.41
106.41
2101101
行政單位醫(yī)療
43.64
43.64
2101102
事業(yè)單位醫(yī)療
21.10
21.10
2101103
公務(wù)員醫(yī)療補助
41.67
41.67
216
商業(yè)服務(wù)業(yè)等支出
1,700.00
1,700.00
21699
其他商業(yè)服務(wù)業(yè)等支出
1,700.00
1,700.00
2169999
其他商業(yè)服務(wù)業(yè)等支出
1,700.00
1,700.00
221
住房保障支出
173.66
173.66
22102
住房改革支出
173.66
173.66
2210201
住房公積金
173.66
173.66
表04
2018年市級部門政府性基金預算支出表
臺州市發(fā)展和改革委員會
單位：萬元
科目編碼
科目名稱
合計
基本支出
項目支出
備 注
合計
0.00
0.00
0.00
注：發(fā)改委沒有政府性基金預算撥款安排的支出，故本表無數(shù)據(jù)
表05
2017年市級部門一般公共預算基本支出表
臺州市發(fā)展和改革委員會
單位：萬元
經(jīng)濟分類代碼
經(jīng)濟分類
金額
合計
2400.45
301
工資福利支出
1797.57
30101
基本工資
338.16
30102
津貼補貼
418.78
30103
獎金
56.91
30107
績效工資
147.07
30108
機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費
179.20
30109
職業(yè)年金繳費
71.68
30110
職工基本醫(yī)療保險繳費
50.57
30111
公務(wù)員醫(yī)療補助繳費
27.23
30112
其他社會保障繳費
12.31
30113
住房公積金
173.66
30199
其他工資福利支出
322.00
302
商品和服務(wù)支出
525.1
30201
辦公費
42.00
30202
印刷費
5.00
30203
咨詢費
2.00
30204
手續(xù)費
0.40
30205
水費
1.00
30206
電費
23.90
30207
郵電費
24.04
30209
物業(yè)管理費
0.65
30211
差旅費
7.06
30212
因公出國（境）費用
20.00
30213
維修（護）費
2.00
30214
租賃費
6.00
30215
會議費
11.00
30216
培訓費
7.50
30217
公務(wù)接待費
9.05
30226
勞務(wù)費
7.50
30228
工會經(jīng)費
17.60
30229
福利費
65.00
30231
公務(wù)用車運行維護費
8.00
30239
其他交通費用
89.96
30299
其他商品和服務(wù)支出
175.44
303
對個人和家庭的補助
77.77
30301
離休費
46.08
30307
醫(yī)療費補助
28.61
30309
獎勵金
0.44
30399
其他對個人和家庭的補助支出
2.64
表06
2018年市級部門收入預算總表
臺州市發(fā)展和改革委員會
單位：萬元
單位名稱
總計
上年結(jié)轉(zhuǎn)
財政撥款
專戶資金
其他財政監(jiān)管資金
國有資本經(jīng)營預算
其他收入
上級補助收入
下屬單位上繳收入
用事業(yè)基金彌補收支差額
合計
一般公共預算
政府性基金預算
合計
6,380.50
6,380.50
6,380.50
021001臺州市發(fā)展和改革委員會（本級）
5,570.10
5,570.10
5,570.10
021003臺州市價格監(jiān)督檢查局
667.70
667.70
667.70
021005臺州市價格認證中心
142.70
142.70
142.70
表07
2018年市級部門支出預算總表
臺州市發(fā)展和改革委員會
單位：萬元
單位名稱
總計
基本支出
項目支出
事業(yè)單位經(jīng)營支出
對附屬單位補助支出
上繳上級支出
人員支出
日常公用支出
合計
6,380.50
1,875.35
525.10
3,980.05
021001臺州市發(fā)展和改革委員會（本級）
5,570.10
1,323.97
354.13
3,892.00
021003臺州市價格監(jiān)督檢查局
667.70
453.28
147.37
67.05
021005臺州市價格認證中心
142.70
98.11
23.59
21.00
表08
2018年一般公共預算“三公”經(jīng)費表
臺州市發(fā)展和改革委員會
單位：萬元
項目
2018年預算數(shù)
合計
64.55
1.因公出國（境）費用
20.00
2.公務(wù)接待費
36.55
3.公務(wù)用車購置及運行維護費
8.00
其中：公務(wù)用車購置費
公務(wù)用車運行維護費
8.00
我市以保險增強計生家庭抵御風險能力
稅收大講堂
北海市人民政府關(guān)于劃分水土流失重點預防區(qū)和重點治理區(qū)的通告
遜克縣領(lǐng)導袁強、劉士忱、張世海走訪慰問駐軍官兵
市質(zhì)量技監(jiān)局舉辦新《標準化法》宣貫專題講座
臺州市發(fā)展和改革委員會2018年部門預算
衡山縣召開縣委十屆第55次常委會
19日成都機場將迎小長假首個客流高峰
第三屆北京國際徒步論壇遂寧?船山分會場暨首屆遂寧“一帶一路”國際徒步論壇在遂寧舉行
本周五相約馬莊慶豐收
長沙市領(lǐng)導領(lǐng)辦政協(xié)提案辦理協(xié)商會召開
市政務(wù)服務(wù)中心駐村工作隊排查隱患送溫暖
用人所長用人所愿 彭山激發(fā)干部干事動力
徐開萍巡查全省中小學教師及特崗教師招聘筆試考點
任澤鋒在市政協(xié)資政會上強調(diào)凝心聚力 真抓實干 推動黃山鄉(xiāng)村振興工作走在前列
張孝成會見加拿大勞倫森大學客人
高新區(qū)：打造全省一流檢驗檢測認證服務(wù)業(yè)集聚區(qū)
團結(jié)協(xié)作出戰(zhàn)果 軍訓場上展英姿--淅川縣毛堂鄉(xiāng)初級中學舉行軍訓會操大比武
洛陽市價格監(jiān)督檢查局組織召開牡丹文化節(jié)價格政策提醒告誡會
普寧市生活垃圾環(huán)保處理中心昨天成功點火啟動
按照綜合預算的原則，發(fā)改委所有收入和支出均納入部門預算管理。收入包括：一般公共預算撥款收入、政府性基金預算收入、其他收入、上級補助收入、上年結(jié)轉(zhuǎn)；支出包括：一般公共服務(wù)支出、社會保障和就業(yè)支出、醫(yī)療衛(wèi)生支出、住房保障支出和其他支出。發(fā)改委2018年收支總預算6380.5萬元。
（二）關(guān)于發(fā)改委2018年收入預算情況說明
發(fā)改委2018年收入預算6380.5萬元，其中：一般公共預算撥款收入6380.5萬元，占100%。
（三）關(guān)于發(fā)改委2018年支出預算情況說明
發(fā)改委2018年支出預算6380.5萬元。
1.按支出功能分類，包括一般公共服務(wù)支出4100.76萬元、社會保障和就業(yè)支出299.67萬元、醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出106.41萬元、商業(yè)服務(wù)業(yè)等支出1700萬元、住房保障支出173.66萬元。
2.按支出用途分類，包括人員支出1875.35萬元，日常公用支出525.1萬元，項目支出3980.05萬元。
（四）關(guān)于發(fā)改委2018年財政撥款收支預算情況的總體說明
發(fā)改委2018年財政撥款收支總預算6380.5萬元。包括：一般公共預算撥款收入6380.5萬元；支出包括：一般行政管理事務(wù)支出222萬元、戰(zhàn)略規(guī)劃與實施20萬元、經(jīng)濟體制改革研究25萬元、物價管理88.05萬元、應(yīng)對氣候變化管理事務(wù)40萬元、行政運行1427.82萬元、事業(yè)運行392.89萬元，其他發(fā)展與改革事務(wù)支出1885萬元、未歸口管理的行政單位離退休48.78萬元、機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費179.2萬元、職業(yè)年金繳費71.68萬元、行政單位醫(yī)療43.64萬元、事業(yè)單位醫(yī)療21.1萬元、公務(wù)員醫(yī)療補助41.67萬元、其他商業(yè)服務(wù)業(yè)等支出1700萬元，住房公積金173.66萬元。
（五）關(guān)于發(fā)改委2018年一般公共預算當年撥款情況說明
1.一般公共預算當年撥款規(guī)模變化情況
發(fā)改委2018年一般公共預算當年撥款6380.5萬元，比2017年執(zhí)行數(shù)6436.34萬元減少55.84萬元，主要是人員支出2017年有追加預算，2018年還未追加預算，以及部分財政專項經(jīng)費還未追加。
2.一般公共預算當年撥款結(jié)構(gòu)情況
一般公共服務(wù)支出4100.76萬元，占64.27%；社會保障和就業(yè)支出299.67萬元，占4.69%；醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出106.41萬元，占1.66%；商業(yè)服務(wù)業(yè)等支出1700萬元，占26.64%；住房保障支出173.66萬元，占2.72%。
3.一般公共預算當年撥款具體使用情況
（1）2010401行政運行1427.82萬元，主要用于單位的基本支出。
（2）2010402一般行政管理事務(wù)支出222萬元，主要用于行政單位項目支出。
（3）2010404戰(zhàn)略規(guī)劃與實施20萬元，主要用于擬訂并組織實施國民經(jīng)濟和社會發(fā)展戰(zhàn)略、中長期規(guī)劃和年度計劃，實施宏觀管理與調(diào)控等方面的支出。
（4）2010407經(jīng)濟體制改革研究25萬元，主要用于經(jīng)濟體制改革與研究方面的支出。
（5）2010408物價管理88.05萬元，主要用于物價管理方面的支出。
（6）2010409應(yīng)對氣候變化管理事務(wù)40萬元，主要用于應(yīng)對氣候變化管理事務(wù)方面的支出。
（7）2010450事業(yè)運行392.89萬元，主要用于事業(yè)單位的基本支出。
（8）2010499其他發(fā)展與改革事務(wù)支出1885萬元，反映除上述項目以外其他發(fā)展與改革事務(wù)支出。
（9）2080504未歸口管理的行政單位離退休48.78萬元，主要用于本單位離休干部支出。
（10）2080505機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費179.2萬元，主要用于由單位繳納的基本養(yǎng)老保險支出。
（11）2080506機關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費71.68萬元，主要用于單位繳納的職業(yè)年金支出。
（12）2101101行政單位醫(yī)療43.64萬元，主要用于行政單位集中安排的基本醫(yī)療保險繳費經(jīng)費。
（13）2101102事業(yè)單位醫(yī)療21.1萬元，主要用于事業(yè)單位集中安排的基本醫(yī)療保險繳費經(jīng)費。
（14）2101103公務(wù)員醫(yī)療補助41.67萬元，主要用于公務(wù)員醫(yī)療補助經(jīng)費。
（15）2169999其他商業(yè)服務(wù)業(yè)等支出1700萬元，主要用于財政專項服務(wù)業(yè)引導資金。
（16）2210201住房公積金173.66萬元，主要用于為職工繳納的住房公積金。
（六）關(guān)于發(fā)改委2018年一般公共預算基本支出情況說明
發(fā)改委2018年一般公共預算基本支出2400.45萬元，其中：
人員經(jīng)費1875.35萬元，主要包括：基本工資、津貼補貼、獎金、社會保障繳費、績效工資、其他工資福利支出、離休費、生活補助、醫(yī)療費、住房公積金和其他對個人和家庭的補助支出；
公用經(jīng)費525.1萬元，主要包括：辦公費、印刷費、手續(xù)費、郵電費、差旅費、因公出國（境）費用、維修（護）費、會議費、培訓費、公務(wù)接待費、勞務(wù)費、工會經(jīng)費、福利費、公務(wù)用車運行維護費、其他交通費用和其他商品和服務(wù)支出。
（七）關(guān)于發(fā)改委2018年政府性基金預算支出情況說明
發(fā)改委2018年沒有使用政府性基金預算撥款安排的支出。
（八）關(guān)于發(fā)改委2018年一般公共預算“三公”經(jīng)費預算情況說明
1.因公出國（境）費用：根據(jù)市外事僑務(wù)辦安排的因公出國計劃和實際工作需要，2018年安排因公出國（境）費用預算 20萬元，與去年預算數(shù)持平。主要用于機關(guān)預算單位人員的出國交流、考察、培訓等公務(wù)出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出。
2.公務(wù)接待費：2018年安排公務(wù)接待費預算36.55萬元，比去年預算數(shù)減少13.38%。主要用于接待因公來函赴本單位辦理公務(wù)事項的人員餐費等支出。減少的主要原因是去年公務(wù)接待費發(fā)生數(shù)較小，各業(yè)務(wù)處室和下屬單位結(jié)合實際工作需求及時調(diào)整了預算。
3.公務(wù)用車購置及運行維護費：2018年安排公務(wù)用車購置及運行維護費預算8萬元，與去年預算數(shù)持平。其中，公務(wù)用車購置支出0萬元（含購置稅等附加費用）；公務(wù)用車運行維護費支出8萬元，主要用于價格監(jiān)督檢查局和成本調(diào)查局行政執(zhí)法等所需的公務(wù)用車燃料費、維修費、過橋過路費、保險費等支出。
（九）其他重要事項的情況說明
1.機關(guān)運行經(jīng)費
2018年臺州市發(fā)改委本級、臺州市價格監(jiān)督檢查局等2家行政單位以及臺州市價格認證中心等1家全額撥款事業(yè)單位的機關(guān)運行經(jīng)費財政撥款預算525.1萬元。
2.政府采購情況
2018年發(fā)改委各單位政府采購預算總額74.35萬元，其中：政府采購貨物預算24.35萬元、政府采購工程預算0萬元、政府采購服務(wù)預算50萬元。
3.國有資產(chǎn)占有使用情況
截至2017年12月31日，發(fā)改委所屬各預算單位共有車輛 2輛，其中，市級領(lǐng)導用車0輛、應(yīng)急機要通信用車0輛、一般執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛、行政執(zhí)法專用車2輛、特種專業(yè)技術(shù)用車0輛、老干部服務(wù)用車0輛、其他用車0輛。單位價值200萬元以上大型設(shè)備0臺（套）。
2018年部門預算未安排購置車輛及單位價值200萬元以上大型設(shè)備。
4.績效目標設(shè)置情況
2018年發(fā)改委專項公用類和發(fā)展建設(shè)類項目均實行績效目標管理，涉及一般公共預算當年撥款3980.05萬元。
三、名詞解釋
1.財政撥款收入：本級財政部門當年撥付的財政預算資金，包括一般公共預算財政撥款和政府性基金預算財政撥款。
2.專戶資金:教育收費作為本部門的事業(yè)收入，納入財政專戶管理的資金。
3.事業(yè)收入：事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動及輔助活動所取得的收入，不含專戶資金收入。
4.其他財政監(jiān)管資金：主要包括單位的經(jīng)營服務(wù)性稅后收入等。
5.其他收入：預算單位在“一般公共預算”“政府性基金”、“專戶資金”、“事業(yè)收入”、“事業(yè)單位經(jīng)營收入”等之外取得的各項收入（含上級補助收入和附屬單位繳款等收入）。
6.用事業(yè)基金彌補收支差額：指事業(yè)單位在預計用當年的“財政撥款收入”、“專戶資金”、“事業(yè)收入”、“其他財政監(jiān)管資金”、“其他收入”、“上年結(jié)轉(zhuǎn)”等不足以安排當年支出的情況下，使用以前年度積累的事業(yè)基金彌補本年收支缺口的資金。
7.上年結(jié)轉(zhuǎn)：指以前年度尚未完成、結(jié)轉(zhuǎn)到本年仍按原規(guī)定用途繼續(xù)使用的資金。
8.基本支出：是預算單位為保障其正常運轉(zhuǎn)，完成日常工作任務(wù)所發(fā)生的支出，包括人員支出和日常公用支出。
9.項目支出：是預算單位為完成其特定的行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。
10.2010401行政運行：指行政單位的基本支出。
11.2010402一般行政管理事務(wù)：指行政單位未單獨設(shè)置項級科目的其他項目支出。
12.2010404戰(zhàn)略規(guī)劃與實施：反映擬訂并組織實施國民經(jīng)濟和社會發(fā)展戰(zhàn)略、中長期規(guī)劃和年度計劃，實施宏觀管理與調(diào)控等方面的支出。
13.2010407經(jīng)濟體制改革研究：反映經(jīng)濟體制改革與研究方面的支出。
14.2010408物價管理：反映物價管理方面的支出。
15.2010409應(yīng)對氣候變化管理事務(wù)：反映發(fā)展與改革部門在應(yīng)對氣候變化管理事務(wù)方面的支出。
16.2010450事業(yè)運行：反映事業(yè)單位的基本支出。
17.2010499其他發(fā)展與改革事務(wù)支出：反映除上述項目以外的其他發(fā)展與改革事務(wù)支出。
18.2080504未歸口管理的行政事業(yè)單位離退休：反映未實行歸口管理的行政單位開支的離退休支出。
19.2080505機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出：反映機關(guān)事業(yè)單位實施養(yǎng)老保險制度由單位繳納的基本養(yǎng)老保險費支出。
20.機關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費支出：反映機關(guān)事業(yè)單位實施養(yǎng)老保險制度由單位實際繳納的職業(yè)年金支出。
21.21011行政事業(yè)單位醫(yī)療：反映行政事業(yè)單位醫(yī)療方面的支出。
22.2210201住房公積金：反映行政事業(yè)單位按人力資源和社會保障部、財政部規(guī)定的基本工資和津貼補貼以及規(guī)定比例為職工繳納的住房公積金。
臺州市發(fā)展和改革委員會
2018年2月6日
附件:
表01
2018年市級部門收支預算總表
臺州市發(fā)展和改革委員會
單位：萬元
收 入
支 出
項 目
預算數(shù)
項 目
預算數(shù)
一、一般公共預算
6,380.50
201一般公共服務(wù)支出
4,100.76
二、政府性基金預算
20104發(fā)展與改革事務(wù)
4,100.76
三、財政專戶資金
2010401行政運行
1,427.82
其中：上年結(jié)轉(zhuǎn)
2010402一般行政管理事務(wù)
222.00
當年上繳指標
2010404戰(zhàn)略規(guī)劃與實施
20.00
四、其他財政監(jiān)管資金
2010407經(jīng)濟體制改革研究
25.00
五、上級補助收入
2010408物價管理
88.05
六、下屬單位上繳收入
2010409應(yīng)對氣候變化管理事務(wù)
40.00
七、國有資本經(jīng)營預算收入
2010450事業(yè)運行
392.89
八、其他收入
2010499其他發(fā)展與改革事務(wù)支出
1,885.00
208社會保障和就業(yè)支出
299.67
20805行政事業(yè)單位離退休
299.67
2080504未歸口管理的行政單位離退休
48.78
2080505機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出
179.20
2080506機關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費支出
71.68
210醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出
106.41
21011行政事業(yè)單位醫(yī)療
106.41
2101101行政單位醫(yī)療
43.64
2101102事業(yè)單位醫(yī)療
21.10
2101103公務(wù)員醫(yī)療補助
41.67
216商業(yè)服務(wù)業(yè)等支出
1,700.00
21699其他商業(yè)服務(wù)業(yè)等支出
1,700.00
2169999其他商業(yè)服務(wù)業(yè)等支出
1,700.00
221住房保障支出
173.66
22102住房改革支出
173.66
2210201住房公積金
173.66
本年收入小計
6,380.50
本年支出小計
6,380.50
對附屬單位補助支出
九、用事業(yè)基金彌補收支差額
上繳上級支出
十、上年結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余
收 入 合 計
6,380.50
支 出 合 計
6,380.50
表02
2018年市級部門財政撥款收支預算總表
臺州市發(fā)展和改革委員會
單位：萬元
收 入
支 出
項 目
預算數(shù)
項 目
預算數(shù)
一、財政撥款
6,380.50
201一般公共服務(wù)支出
4,100.76
公共財政預算撥款
6,380.50
20104發(fā)展與改革事務(wù)
4,100.76
基金預算撥款
2010401行政運行
1,427.82
2010402一般行政管理事務(wù)
222.00
2010404戰(zhàn)略規(guī)劃與實施
20.00
2010407經(jīng)濟體制改革研究
25.00
2010408物價管理
88.05
2010409應(yīng)對氣候變化管理事務(wù)
40.00
2010450事業(yè)運行
392.89
2010499其他發(fā)展與改革事務(wù)支出
1,885.00
208社會保障和就業(yè)支出
299.67
20805行政事業(yè)單位離退休
299.67
2080504未歸口管理的行政單位離退休
48.78
2080505機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出
179.20
2080506機關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費支出
71.68
210醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出
106.41
21011行政事業(yè)單位醫(yī)療
106.41
2101101行政單位醫(yī)療
43.64
2101102事業(yè)單位醫(yī)療
21.10
2101103公務(wù)員醫(yī)療補助
41.67
216商業(yè)服務(wù)業(yè)等支出
1,700.00
21699其他商業(yè)服務(wù)業(yè)等支出
1,700.00
2169999其他商業(yè)服務(wù)業(yè)等支出
1,700.00
221住房保障支出
173.66
22102住房改革支出
173.66
2210201住房公積金
173.66
收 入 合 計
6,380.50
支 出 合 計
6,380.50
表03
2018年市級部門一般公共預算支出表
臺州市發(fā)展和改革委員會
單位：萬元
科目編碼
科目名稱
合計
基本支出
項目支出
備 注
合計
6,380.50
2,400.45
3,980.05
201
一般公共服務(wù)支出
4,100.76
1,820.71
2,280.05
20104
發(fā)展與改革事務(wù)
4,100.76
1,820.71
2,280.05
2010401
行政運行
1,427.82
1,427.82
2010402
一般行政管理事務(wù)
222.00
222.00
2010404
戰(zhàn)略規(guī)劃與實施
20.00
20.00
2010407
經(jīng)濟體制改革研究
25.00
25.00
2010408
物價管理
88.05
88.05
2010409
應(yīng)對氣候變化管理事務(wù)
40.00
40.00
2010450
事業(yè)運行
392.89
392.89
2010499
其他發(fā)展與改革事務(wù)支出
1,885.00
1,885.00
208
社會保障和就業(yè)支出
299.67
299.67
20805
行政事業(yè)單位離退休
299.67
299.67
2080504
未歸口管理的行政單位離退休
48.78
48.78
2080505
機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出
179.20
179.20
2080506
機關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費支出
71.68
71.68
210
醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出
106.41
106.41
21011
行政事業(yè)單位醫(yī)療
106.41
106.41
2101101
行政單位醫(yī)療
43.64
43.64
2101102
事業(yè)單位醫(yī)療
21.10
21.10
2101103
公務(wù)員醫(yī)療補助
41.67
41.67
216
商業(yè)服務(wù)業(yè)等支出
1,700.00
1,700.00
21699
其他商業(yè)服務(wù)業(yè)等支出
1,700.00
1,700.00
2169999
其他商業(yè)服務(wù)業(yè)等支出
1,700.00
1,700.00
221
住房保障支出
173.66
173.66
22102
住房改革支出
173.66
173.66
2210201
住房公積金
173.66
173.66
表04
2018年市級部門政府性基金預算支出表
臺州市發(fā)展和改革委員會
單位：萬元
科目編碼
科目名稱
合計
基本支出
項目支出
備 注
合計
0.00
0.00
0.00
注：發(fā)改委沒有政府性基金預算撥款安排的支出，故本表無數(shù)據(jù)
表05
2017年市級部門一般公共預算基本支出表
臺州市發(fā)展和改革委員會
單位：萬元
經(jīng)濟分類代碼
經(jīng)濟分類
金額
合計
2400.45
301
工資福利支出
1797.57
30101
基本工資
338.16
30102
津貼補貼
418.78
30103
獎金
56.91
30107
績效工資
147.07
30108
機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費
179.20
30109
職業(yè)年金繳費
71.68
30110
職工基本醫(yī)療保險繳費
50.57
30111
公務(wù)員醫(yī)療補助繳費
27.23
30112
其他社會保障繳費
12.31
30113
住房公積金
173.66
30199
其他工資福利支出
322.00
302
商品和服務(wù)支出
525.1
30201
辦公費
42.00
30202
印刷費
5.00
30203
咨詢費
2.00
30204
手續(xù)費
0.40
30205
水費
1.00
30206
電費
23.90
30207
郵電費
24.04
30209
物業(yè)管理費
0.65
30211
差旅費
7.06
30212
因公出國（境）費用
20.00
30213
維修（護）費
2.00
30214
租賃費
6.00
30215
會議費
11.00
30216
培訓費
7.50
30217
公務(wù)接待費
9.05
30226
勞務(wù)費
7.50
30228
工會經(jīng)費
17.60
30229
福利費
65.00
30231
公務(wù)用車運行維護費
8.00
30239
其他交通費用
89.96
30299
其他商品和服務(wù)支出
175.44
303
對個人和家庭的補助
77.77
30301
離休費
46.08
30307
醫(yī)療費補助
28.61
30309
獎勵金
0.44
30399
其他對個人和家庭的補助支出
2.64
表06
2018年市級部門收入預算總表
臺州市發(fā)展和改革委員會
單位：萬元
單位名稱
總計
上年結(jié)轉(zhuǎn)
財政撥款
專戶資金
其他財政監(jiān)管資金
國有資本經(jīng)營預算
其他收入
上級補助收入
下屬單位上繳收入
用事業(yè)基金彌補收支差額
合計
一般公共預算
政府性基金預算
合計
6,380.50
6,380.50
6,380.50
021001臺州市發(fā)展和改革委員會（本級）
5,570.10
5,570.10
5,570.10
021003臺州市價格監(jiān)督檢查局
667.70
667.70
667.70
021005臺州市價格認證中心
142.70
142.70
142.70
表07
2018年市級部門支出預算總表
臺州市發(fā)展和改革委員會
單位：萬元
單位名稱
總計
基本支出
項目支出
事業(yè)單位經(jīng)營支出
對附屬單位補助支出
上繳上級支出
人員支出
日常公用支出
合計
6,380.50
1,875.35
525.10
3,980.05
021001臺州市發(fā)展和改革委員會（本級）
5,570.10
1,323.97
354.13
3,892.00
021003臺州市價格監(jiān)督檢查局
667.70
453.28
147.37
67.05
021005臺州市價格認證中心
142.70
98.11
23.59
21.00
表08
2018年一般公共預算“三公”經(jīng)費表
臺州市發(fā)展和改革委員會
單位：萬元
項目
2018年預算數(shù)
合計
64.55
1.因公出國（境）費用
20.00
2.公務(wù)接待費
36.55
3.公務(wù)用車購置及運行維護費
8.00
其中：公務(wù)用車購置費
公務(wù)用車運行維護費
8.00
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