臺州市發展和改革委員會2018年部門預算
（一）關于發改委2018年收支預算情況的總體說明
按照綜合預算的原則，發改委所有收入和支出均納入部門預算管理。收入包括：一般公共預算撥款收入、政府性基金預算收入、其他收入、上級補助收入、上年結轉；支出包括：一般公共服務支出、社會保障和就業支出、醫療衛生支出、住房保障支出和其他支出。發改委2018年收支總預算6380.5萬元。
（二）關于發改委2018年收入預算情況說明
發改委2018年收入預算6380.5萬元，其中：一般公共預算撥款收入6380.5萬元，占100%。
（三）關于發改委2018年支出預算情況說明
發改委2018年支出預算6380.5萬元。
1.按支出功能分類，包括一般公共服務支出4100.76萬元、社會保障和就業支出299.67萬元、醫療衛生與計劃生育支出106.41萬元、商業服務業等支出1700萬元、住房保障支出173.66萬元。
2.按支出用途分類，包括人員支出1875.35萬元，日常公用支出525.1萬元，項目支出3980.05萬元。
（四）關于發改委2018年財政撥款收支預算情況的總體說明
發改委2018年財政撥款收支總預算6380.5萬元。包括：一般公共預算撥款收入6380.5萬元；支出包括：一般行政管理事務支出222萬元、戰略規劃與實施20萬元、經濟體制改革研究25萬元、物價管理88.05萬元、應對氣候變化管理事務40萬元、行政運行1427.82萬元、事業運行392.89萬元，其他發展與改革事務支出1885萬元、未歸口管理的行政單位離退休48.78萬元、機關事業單位基本養老保險繳費179.2萬元、職業年金繳費71.68萬元、行政單位醫療43.64萬元、事業單位醫療21.1萬元、公務員醫療補助41.67萬元、其他商業服務業等支出1700萬元，住房公積金173.66萬元。
（五）關于發改委2018年一般公共預算當年撥款情況說明
1.一般公共預算當年撥款規模變化情況
發改委2018年一般公共預算當年撥款6380.5萬元，比2017年執行數6436.34萬元減少55.84萬元，主要是人員支出2017年有追加預算，2018年還未追加預算，以及部分財政專項經費還未追加。
2.一般公共預算當年撥款結構情況
一般公共服務支出4100.76萬元，占64.27%；社會保障和就業支出299.67萬元，占4.69%；醫療衛生與計劃生育支出106.41萬元，占1.66%；商業服務業等支出1700萬元，占26.64%；住房保障支出173.66萬元，占2.72%。
3.一般公共預算當年撥款具體使用情況
（1）2010401行政運行1427.82萬元，主要用于單位的基本支出。
（2）2010402一般行政管理事務支出222萬元，主要用于行政單位項目支出。
（3）2010404戰略規劃與實施20萬元，主要用于擬訂并組織實施國民經濟和社會發展戰略、中長期規劃和年度計劃，實施宏觀管理與調控等方面的支出。
（4）2010407經濟體制改革研究25萬元，主要用于經濟體制改革與研究方面的支出。
（5）2010408物價管理88.05萬元，主要用于物價管理方面的支出。
（6）2010409應對氣候變化管理事務40萬元，主要用于應對氣候變化管理事務方面的支出。
（7）2010450事業運行392.89萬元，主要用于事業單位的基本支出。
（8）2010499其他發展與改革事務支出1885萬元，反映除上述項目以外其他發展與改革事務支出。
（9）2080504未歸口管理的行政單位離退休48.78萬元，主要用于本單位離休干部支出。
（10）2080505機關事業單位基本養老保險繳費179.2萬元，主要用于由單位繳納的基本養老保險支出。
（11）2080506機關事業單位職業年金繳費71.68萬元，主要用于單位繳納的職業年金支出。
（12）2101101行政單位醫療43.64萬元，主要用于行政單位集中安排的基本醫療保險繳費經費。
（13）2101102事業單位醫療21.1萬元，主要用于事業單位集中安排的基本醫療保險繳費經費。
（14）2101103公務員醫療補助41.67萬元，主要用于公務員醫療補助經費。
（15）2169999其他商業服務業等支出1700萬元，主要用于財政專項服務業引導資金。
（16）2210201住房公積金173.66萬元，主要用于為職工繳納的住房公積金。
（六）關于發改委2018年一般公共預算基本支出情況說明
發改委2018年一般公共預算基本支出2400.45萬元，其中：
人員經費1875.35萬元，主要包括：基本工資、津貼補貼、獎金、社會保障繳費、績效工資、其他工資福利支出、離休費、生活補助、醫療費、住房公積金和其他對個人和家庭的補助支出；
公用經費525.1萬元，主要包括：辦公費、印刷費、手續費、郵電費、差旅費、因公出國（境）費用、維修（護）費、會議費、培訓費、公務接待費、勞務費、工會經費、福利費、公務用車運行維護費、其他交通費用和其他商品和服務支出。
（七）關于發改委2018年政府性基金預算支出情況說明
發改委2018年沒有使用政府性基金預算撥款安排的支出。
（八）關于發改委2018年一般公共預算“三公”經費預算情況說明
1.因公出國（境）費用：根據市外事僑務辦安排的因公出國計劃和實際工作需要，2018年安排因公出國（境）費用預算 20萬元，與去年預算數持平。主要用于機關預算單位人員的出國交流、考察、培訓等公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出。
2.公務接待費：2018年安排公務接待費預算36.55萬元，比去年預算數減少13.38%。主要用于接待因公來函赴本單位辦理公務事項的人員餐費等支出。減少的主要原因是去年公務接待費發生數較小，各業務處室和下屬單位結合實際工作需求及時調整了預算。
3.公務用車購置及運行維護費：2018年安排公務用車購置及運行維護費預算8萬元，與去年預算數持平。其中，公務用車購置支出0萬元（含購置稅等附加費用）；公務用車運行維護費支出8萬元，主要用于價格監督檢查局和成本調查局行政執法等所需的公務用車燃料費、維修費、過橋過路費、保險費等支出。
（九）其他重要事項的情況說明
1.機關運行經費
2018年臺州市發改委本級、臺州市價格監督檢查局等2家行政單位以及臺州市價格認證中心等1家全額撥款事業單位的機關運行經費財政撥款預算525.1萬元。
2.政府采購情況
2018年發改委各單位政府采購預算總額74.35萬元，其中：政府采購貨物預算24.35萬元、政府采購工程預算0萬元、政府采購服務預算50萬元。
3.國有資產占有使用情況
截至2017年12月31日，發改委所屬各預算單位共有車輛 2輛，其中，市級領導用車0輛、應急機要通信用車0輛、一般執法執勤用車0輛、行政執法專用車2輛、特種專業技術用車0輛、老干部服務用車0輛、其他用車0輛。單位價值200萬元以上大型設備0臺（套）。
2018年部門預算未安排購置車輛及單位價值200萬元以上大型設備。
4.績效目標設置情況
2018年發改委專項公用類和發展建設類項目均實行績效目標管理，涉及一般公共預算當年撥款3980.05萬元。
三、名詞解釋
1.財政撥款收入：本級財政部門當年撥付的財政預算資金，包括一般公共預算財政撥款和政府性基金預算財政撥款。
2.專戶資金:教育收費作為本部門的事業收入，納入財政專戶管理的資金。
3.事業收入：事業單位開展專業業務活動及輔助活動所取得的收入，不含專戶資金收入。
4.其他財政監管資金：主要包括單位的經營服務性稅后收入等。
5.其他收入：預算單位在“一般公共預算”“政府性基金”、“專戶資金”、“事業收入”、“事業單位經營收入”等之外取得的各項收入（含上級補助收入和附屬單位繳款等收入）。
6.用事業基金彌補收支差額：指事業單位在預計用當年的“財政撥款收入”、“專戶資金”、“事業收入”、“其他財政監管資金”、“其他收入”、“上年結轉”等不足以安排當年支出的情況下，使用以前年度積累的事業基金彌補本年收支缺口的資金。
7.上年結轉：指以前年度尚未完成、結轉到本年仍按原規定用途繼續使用的資金。
8.基本支出：是預算單位為保障其正常運轉，完成日常工作任務所發生的支出，包括人員支出和日常公用支出。
9.項目支出：是預算單位為完成其特定的行政工作任務或事業發展目標所發生的支出。
10.2010401行政運行：指行政單位的基本支出。
11.2010402一般行政管理事務：指行政單位未單獨設置項級科目的其他項目支出。
12.2010404戰略規劃與實施：反映擬訂并組織實施國民經濟和社會發展戰略、中長期規劃和年度計劃，實施宏觀管理與調控等方面的支出。
13.2010407經濟體制改革研究：反映經濟體制改革與研究方面的支出。
14.2010408物價管理：反映物價管理方面的支出。
15.2010409應對氣候變化管理事務：反映發展與改革部門在應對氣候變化管理事務方面的支出。
16.2010450事業運行：反映事業單位的基本支出。
17.2010499其他發展與改革事務支出：反映除上述項目以外的其他發展與改革事務支出。
18.2080504未歸口管理的行政事業單位離退休：反映未實行歸口管理的行政單位開支的離退休支出。
19.2080505機關事業單位基本養老保險繳費支出：反映機關事業單位實施養老保險制度由單位繳納的基本養老保險費支出。
20.機關事業單位職業年金繳費支出：反映機關事業單位實施養老保險制度由單位實際繳納的職業年金支出。
21.21011行政事業單位醫療：反映行政事業單位醫療方面的支出。
22.2210201住房公積金：反映行政事業單位按人力資源和社會保障部、財政部規定的基本工資和津貼補貼以及規定比例為職工繳納的住房公積金。
臺州市發展和改革委員會
2018年2月6日
附件:
表01
2018年市級部門收支預算總表
臺州市發展和改革委員會
單位：萬元
收 入
支 出
項 目
預算數
項 目
預算數
一、一般公共預算
6,380.50
201一般公共服務支出
4,100.76
二、政府性基金預算
20104發展與改革事務
4,100.76
三、財政專戶資金
2010401行政運行
1,427.82
其中：上年結轉
2010402一般行政管理事務
222.00
當年上繳指標
2010404戰略規劃與實施
20.00
四、其他財政監管資金
2010407經濟體制改革研究
25.00
五、上級補助收入
2010408物價管理
88.05
六、下屬單位上繳收入
2010409應對氣候變化管理事務
40.00
七、國有資本經營預算收入
2010450事業運行
392.89
八、其他收入
2010499其他發展與改革事務支出
1,885.00
208社會保障和就業支出
299.67
20805行政事業單位離退休
299.67
2080504未歸口管理的行政單位離退休
48.78
2080505機關事業單位基本養老保險繳費支出
179.20
2080506機關事業單位職業年金繳費支出
71.68
210醫療衛生與計劃生育支出
106.41
21011行政事業單位醫療
106.41
2101101行政單位醫療
43.64
2101102事業單位醫療
21.10
2101103公務員醫療補助
41.67
216商業服務業等支出
1,700.00
21699其他商業服務業等支出
1,700.00
2169999其他商業服務業等支出
1,700.00
221住房保障支出
173.66
22102住房改革支出
173.66
2210201住房公積金
173.66
本年收入小計
6,380.50
本年支出小計
6,380.50
對附屬單位補助支出
九、用事業基金彌補收支差額
上繳上級支出
十、上年結轉和結余
收 入 合 計
6,380.50
支 出 合 計
6,380.50
表02
2018年市級部門財政撥款收支預算總表
臺州市發展和改革委員會
單位：萬元
收 入
支 出
項 目
預算數
項 目
預算數
一、財政撥款
6,380.50
201一般公共服務支出
4,100.76
公共財政預算撥款
6,380.50
20104發展與改革事務
4,100.76
基金預算撥款
2010401行政運行
1,427.82
2010402一般行政管理事務
222.00
2010404戰略規劃與實施
20.00
2010407經濟體制改革研究
25.00
2010408物價管理
88.05
2010409應對氣候變化管理事務
40.00
2010450事業運行
392.89
2010499其他發展與改革事務支出
1,885.00
208社會保障和就業支出
299.67
20805行政事業單位離退休
299.67
2080504未歸口管理的行政單位離退休
48.78
2080505機關事業單位基本養老保險繳費支出
179.20
2080506機關事業單位職業年金繳費支出
71.68
210醫療衛生與計劃生育支出
106.41
21011行政事業單位醫療
106.41
2101101行政單位醫療
43.64
2101102事業單位醫療
21.10
2101103公務員醫療補助
41.67
216商業服務業等支出
1,700.00
21699其他商業服務業等支出
1,700.00
2169999其他商業服務業等支出
1,700.00
221住房保障支出
173.66
22102住房改革支出
173.66
2210201住房公積金
173.66
收 入 合 計
6,380.50
支 出 合 計
6,380.50
表03
2018年市級部門一般公共預算支出表
臺州市發展和改革委員會
單位：萬元
科目編碼
科目名稱
合計
基本支出
項目支出
備 注
合計
6,380.50
2,400.45
3,980.05
201
一般公共服務支出
4,100.76
1,820.71
2,280.05
20104
發展與改革事務
4,100.76
1,820.71
2,280.05
2010401
行政運行
1,427.82
1,427.82
2010402
一般行政管理事務
222.00
222.00
2010404
戰略規劃與實施
20.00
20.00
2010407
經濟體制改革研究
25.00
25.00
2010408
物價管理
88.05
88.05
2010409
應對氣候變化管理事務
40.00
40.00
2010450
事業運行
392.89
392.89
2010499
其他發展與改革事務支出
1,885.00
1,885.00
208
社會保障和就業支出
299.67
299.67
20805
行政事業單位離退休
299.67
299.67
2080504
未歸口管理的行政單位離退休
48.78
48.78
2080505
機關事業單位基本養老保險繳費支出
179.20
179.20
2080506
機關事業單位職業年金繳費支出
71.68
71.68
210
醫療衛生與計劃生育支出
106.41
106.41
21011
行政事業單位醫療
106.41
106.41
2101101
行政單位醫療
43.64
43.64
2101102
事業單位醫療
21.10
21.10
2101103
公務員醫療補助
41.67
41.67
216
商業服務業等支出
1,700.00
1,700.00
21699
其他商業服務業等支出
1,700.00
1,700.00
2169999
其他商業服務業等支出
1,700.00
1,700.00
221
住房保障支出
173.66
173.66
22102
住房改革支出
173.66
173.66
2210201
住房公積金
173.66
173.66
表04
2018年市級部門政府性基金預算支出表
臺州市發展和改革委員會
單位：萬元
科目編碼
科目名稱
合計
基本支出
項目支出
備 注
合計
0.00
0.00
0.00
注：發改委沒有政府性基金預算撥款安排的支出，故本表無數據
表05
2017年市級部門一般公共預算基本支出表
臺州市發展和改革委員會
單位：萬元
經濟分類代碼
經濟分類
金額
合計
2400.45
301
工資福利支出
1797.57
30101
基本工資
338.16
30102
津貼補貼
418.78
30103
獎金
56.91
30107
績效工資
147.07
30108
機關事業單位基本養老保險繳費
179.20
30109
職業年金繳費
71.68
30110
職工基本醫療保險繳費
50.57
30111
公務員醫療補助繳費
27.23
30112
其他社會保障繳費
12.31
30113
住房公積金
173.66
30199
其他工資福利支出
322.00
302
商品和服務支出
525.1
30201
辦公費
42.00
30202
印刷費
5.00
30203
咨詢費
2.00
30204
手續費
0.40
30205
水費
1.00
30206
電費
23.90
30207
郵電費
24.04
30209
物業管理費
0.65
30211
差旅費
7.06
30212
因公出國（境）費用
20.00
30213
維修（護）費
2.00
30214
租賃費
6.00
30215
會議費
11.00
30216
培訓費
7.50
30217
公務接待費
9.05
30226
勞務費
7.50
30228
工會經費
17.60
30229
福利費
65.00
30231
公務用車運行維護費
8.00
30239
其他交通費用
89.96
30299
其他商品和服務支出
175.44
303
對個人和家庭的補助
77.77
30301
離休費
46.08
30307
醫療費補助
28.61
30309
獎勵金
0.44
30399
其他對個人和家庭的補助支出
2.64
表06
2018年市級部門收入預算總表
臺州市發展和改革委員會
單位：萬元
單位名稱
總計
上年結轉
財政撥款
專戶資金
其他財政監管資金
國有資本經營預算
其他收入
上級補助收入
下屬單位上繳收入
用事業基金彌補收支差額
合計
一般公共預算
政府性基金預算
合計
6,380.50
6,380.50
6,380.50
021001臺州市發展和改革委員會（本級）
5,570.10
5,570.10
5,570.10
021003臺州市價格監督檢查局
667.70
667.70
667.70
021005臺州市價格認證中心
142.70
142.70
142.70
表07
2018年市級部門支出預算總表
臺州市發展和改革委員會
單位：萬元
單位名稱
總計
基本支出
項目支出
事業單位經營支出
對附屬單位補助支出
上繳上級支出
人員支出
日常公用支出
合計
6,380.50
1,875.35
525.10
3,980.05
021001臺州市發展和改革委員會（本級）
5,570.10
1,323.97
354.13
3,892.00
021003臺州市價格監督檢查局
667.70
453.28
147.37
67.05
021005臺州市價格認證中心
142.70
98.11
23.59
21.00
表08
2018年一般公共預算“三公”經費表
臺州市發展和改革委員會
單位：萬元
項目
2018年預算數
合計
64.55
1.因公出國（境）費用
20.00
2.公務接待費
36.55
3.公務用車購置及運行維護費
8.00
其中：公務用車購置費
公務用車運行維護費
8.00
我市以保險增強計生家庭抵御風險能力
稅收大講堂
北海市人民政府關于劃分水土流失重點預防區和重點治理區的通告
遜克縣領導袁強、劉士忱、張世海走訪慰問駐軍官兵
市質量技監局舉辦新《標準化法》宣貫專題講座
臺州市發展和改革委員會2018年部門預算
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19日成都機場將迎小長假首個客流高峰
第三屆北京國際徒步論壇遂寧?船山分會場暨首屆遂寧“一帶一路”國際徒步論壇在遂寧舉行
本周五相約馬莊慶豐收
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市政務服務中心駐村工作隊排查隱患送溫暖
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按照綜合預算的原則，發改委所有收入和支出均納入部門預算管理。收入包括：一般公共預算撥款收入、政府性基金預算收入、其他收入、上級補助收入、上年結轉；支出包括：一般公共服務支出、社會保障和就業支出、醫療衛生支出、住房保障支出和其他支出。發改委2018年收支總預算6380.5萬元。
（二）關于發改委2018年收入預算情況說明
發改委2018年收入預算6380.5萬元，其中：一般公共預算撥款收入6380.5萬元，占100%。
（三）關于發改委2018年支出預算情況說明
發改委2018年支出預算6380.5萬元。
1.按支出功能分類，包括一般公共服務支出4100.76萬元、社會保障和就業支出299.67萬元、醫療衛生與計劃生育支出106.41萬元、商業服務業等支出1700萬元、住房保障支出173.66萬元。
2.按支出用途分類，包括人員支出1875.35萬元，日常公用支出525.1萬元，項目支出3980.05萬元。
（四）關于發改委2018年財政撥款收支預算情況的總體說明
發改委2018年財政撥款收支總預算6380.5萬元。包括：一般公共預算撥款收入6380.5萬元；支出包括：一般行政管理事務支出222萬元、戰略規劃與實施20萬元、經濟體制改革研究25萬元、物價管理88.05萬元、應對氣候變化管理事務40萬元、行政運行1427.82萬元、事業運行392.89萬元，其他發展與改革事務支出1885萬元、未歸口管理的行政單位離退休48.78萬元、機關事業單位基本養老保險繳費179.2萬元、職業年金繳費71.68萬元、行政單位醫療43.64萬元、事業單位醫療21.1萬元、公務員醫療補助41.67萬元、其他商業服務業等支出1700萬元，住房公積金173.66萬元。
（五）關于發改委2018年一般公共預算當年撥款情況說明
1.一般公共預算當年撥款規模變化情況
發改委2018年一般公共預算當年撥款6380.5萬元，比2017年執行數6436.34萬元減少55.84萬元，主要是人員支出2017年有追加預算，2018年還未追加預算，以及部分財政專項經費還未追加。
2.一般公共預算當年撥款結構情況
一般公共服務支出4100.76萬元，占64.27%；社會保障和就業支出299.67萬元，占4.69%；醫療衛生與計劃生育支出106.41萬元，占1.66%；商業服務業等支出1700萬元，占26.64%；住房保障支出173.66萬元，占2.72%。
3.一般公共預算當年撥款具體使用情況
（1）2010401行政運行1427.82萬元，主要用于單位的基本支出。
（2）2010402一般行政管理事務支出222萬元，主要用于行政單位項目支出。
（3）2010404戰略規劃與實施20萬元，主要用于擬訂并組織實施國民經濟和社會發展戰略、中長期規劃和年度計劃，實施宏觀管理與調控等方面的支出。
（4）2010407經濟體制改革研究25萬元，主要用于經濟體制改革與研究方面的支出。
（5）2010408物價管理88.05萬元，主要用于物價管理方面的支出。
（6）2010409應對氣候變化管理事務40萬元，主要用于應對氣候變化管理事務方面的支出。
（7）2010450事業運行392.89萬元，主要用于事業單位的基本支出。
（8）2010499其他發展與改革事務支出1885萬元，反映除上述項目以外其他發展與改革事務支出。
（9）2080504未歸口管理的行政單位離退休48.78萬元，主要用于本單位離休干部支出。
（10）2080505機關事業單位基本養老保險繳費179.2萬元，主要用于由單位繳納的基本養老保險支出。
（11）2080506機關事業單位職業年金繳費71.68萬元，主要用于單位繳納的職業年金支出。
（12）2101101行政單位醫療43.64萬元，主要用于行政單位集中安排的基本醫療保險繳費經費。
（13）2101102事業單位醫療21.1萬元，主要用于事業單位集中安排的基本醫療保險繳費經費。
（14）2101103公務員醫療補助41.67萬元，主要用于公務員醫療補助經費。
（15）2169999其他商業服務業等支出1700萬元，主要用于財政專項服務業引導資金。
（16）2210201住房公積金173.66萬元，主要用于為職工繳納的住房公積金。
（六）關于發改委2018年一般公共預算基本支出情況說明
發改委2018年一般公共預算基本支出2400.45萬元，其中：
人員經費1875.35萬元，主要包括：基本工資、津貼補貼、獎金、社會保障繳費、績效工資、其他工資福利支出、離休費、生活補助、醫療費、住房公積金和其他對個人和家庭的補助支出；
公用經費525.1萬元，主要包括：辦公費、印刷費、手續費、郵電費、差旅費、因公出國（境）費用、維修（護）費、會議費、培訓費、公務接待費、勞務費、工會經費、福利費、公務用車運行維護費、其他交通費用和其他商品和服務支出。
（七）關于發改委2018年政府性基金預算支出情況說明
發改委2018年沒有使用政府性基金預算撥款安排的支出。
（八）關于發改委2018年一般公共預算“三公”經費預算情況說明
1.因公出國（境）費用：根據市外事僑務辦安排的因公出國計劃和實際工作需要，2018年安排因公出國（境）費用預算 20萬元，與去年預算數持平。主要用于機關預算單位人員的出國交流、考察、培訓等公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出。
2.公務接待費：2018年安排公務接待費預算36.55萬元，比去年預算數減少13.38%。主要用于接待因公來函赴本單位辦理公務事項的人員餐費等支出。減少的主要原因是去年公務接待費發生數較小，各業務處室和下屬單位結合實際工作需求及時調整了預算。
3.公務用車購置及運行維護費：2018年安排公務用車購置及運行維護費預算8萬元，與去年預算數持平。其中，公務用車購置支出0萬元（含購置稅等附加費用）；公務用車運行維護費支出8萬元，主要用于價格監督檢查局和成本調查局行政執法等所需的公務用車燃料費、維修費、過橋過路費、保險費等支出。
（九）其他重要事項的情況說明
1.機關運行經費
2018年臺州市發改委本級、臺州市價格監督檢查局等2家行政單位以及臺州市價格認證中心等1家全額撥款事業單位的機關運行經費財政撥款預算525.1萬元。
2.政府采購情況
2018年發改委各單位政府采購預算總額74.35萬元，其中：政府采購貨物預算24.35萬元、政府采購工程預算0萬元、政府采購服務預算50萬元。
3.國有資產占有使用情況
截至2017年12月31日，發改委所屬各預算單位共有車輛 2輛，其中，市級領導用車0輛、應急機要通信用車0輛、一般執法執勤用車0輛、行政執法專用車2輛、特種專業技術用車0輛、老干部服務用車0輛、其他用車0輛。單位價值200萬元以上大型設備0臺（套）。
2018年部門預算未安排購置車輛及單位價值200萬元以上大型設備。
4.績效目標設置情況
2018年發改委專項公用類和發展建設類項目均實行績效目標管理，涉及一般公共預算當年撥款3980.05萬元。
三、名詞解釋
1.財政撥款收入：本級財政部門當年撥付的財政預算資金，包括一般公共預算財政撥款和政府性基金預算財政撥款。
2.專戶資金:教育收費作為本部門的事業收入，納入財政專戶管理的資金。
3.事業收入：事業單位開展專業業務活動及輔助活動所取得的收入，不含專戶資金收入。
4.其他財政監管資金：主要包括單位的經營服務性稅后收入等。
5.其他收入：預算單位在“一般公共預算”“政府性基金”、“專戶資金”、“事業收入”、“事業單位經營收入”等之外取得的各項收入（含上級補助收入和附屬單位繳款等收入）。
6.用事業基金彌補收支差額：指事業單位在預計用當年的“財政撥款收入”、“專戶資金”、“事業收入”、“其他財政監管資金”、“其他收入”、“上年結轉”等不足以安排當年支出的情況下，使用以前年度積累的事業基金彌補本年收支缺口的資金。
7.上年結轉：指以前年度尚未完成、結轉到本年仍按原規定用途繼續使用的資金。
8.基本支出：是預算單位為保障其正常運轉，完成日常工作任務所發生的支出，包括人員支出和日常公用支出。
9.項目支出：是預算單位為完成其特定的行政工作任務或事業發展目標所發生的支出。
10.2010401行政運行：指行政單位的基本支出。
11.2010402一般行政管理事務：指行政單位未單獨設置項級科目的其他項目支出。
12.2010404戰略規劃與實施：反映擬訂并組織實施國民經濟和社會發展戰略、中長期規劃和年度計劃，實施宏觀管理與調控等方面的支出。
13.2010407經濟體制改革研究：反映經濟體制改革與研究方面的支出。
14.2010408物價管理：反映物價管理方面的支出。
15.2010409應對氣候變化管理事務：反映發展與改革部門在應對氣候變化管理事務方面的支出。
16.2010450事業運行：反映事業單位的基本支出。
17.2010499其他發展與改革事務支出：反映除上述項目以外的其他發展與改革事務支出。
18.2080504未歸口管理的行政事業單位離退休：反映未實行歸口管理的行政單位開支的離退休支出。
19.2080505機關事業單位基本養老保險繳費支出：反映機關事業單位實施養老保險制度由單位繳納的基本養老保險費支出。
20.機關事業單位職業年金繳費支出：反映機關事業單位實施養老保險制度由單位實際繳納的職業年金支出。
21.21011行政事業單位醫療：反映行政事業單位醫療方面的支出。
22.2210201住房公積金：反映行政事業單位按人力資源和社會保障部、財政部規定的基本工資和津貼補貼以及規定比例為職工繳納的住房公積金。
臺州市發展和改革委員會
2018年2月6日
附件:
表01
2018年市級部門收支預算總表
臺州市發展和改革委員會
單位：萬元
收 入
支 出
項 目
預算數
項 目
預算數
一、一般公共預算
6,380.50
201一般公共服務支出
4,100.76
二、政府性基金預算
20104發展與改革事務
4,100.76
三、財政專戶資金
2010401行政運行
1,427.82
其中：上年結轉
2010402一般行政管理事務
222.00
當年上繳指標
2010404戰略規劃與實施
20.00
四、其他財政監管資金
2010407經濟體制改革研究
25.00
五、上級補助收入
2010408物價管理
88.05
六、下屬單位上繳收入
2010409應對氣候變化管理事務
40.00
七、國有資本經營預算收入
2010450事業運行
392.89
八、其他收入
2010499其他發展與改革事務支出
1,885.00
208社會保障和就業支出
299.67
20805行政事業單位離退休
299.67
2080504未歸口管理的行政單位離退休
48.78
2080505機關事業單位基本養老保險繳費支出
179.20
2080506機關事業單位職業年金繳費支出
71.68
210醫療衛生與計劃生育支出
106.41
21011行政事業單位醫療
106.41
2101101行政單位醫療
43.64
2101102事業單位醫療
21.10
2101103公務員醫療補助
41.67
216商業服務業等支出
1,700.00
21699其他商業服務業等支出
1,700.00
2169999其他商業服務業等支出
1,700.00
221住房保障支出
173.66
22102住房改革支出
173.66
2210201住房公積金
173.66
本年收入小計
6,380.50
本年支出小計
6,380.50
對附屬單位補助支出
九、用事業基金彌補收支差額
上繳上級支出
十、上年結轉和結余
收 入 合 計
6,380.50
支 出 合 計
6,380.50
表02
2018年市級部門財政撥款收支預算總表
臺州市發展和改革委員會
單位：萬元
收 入
支 出
項 目
預算數
項 目
預算數
一、財政撥款
6,380.50
201一般公共服務支出
4,100.76
公共財政預算撥款
6,380.50
20104發展與改革事務
4,100.76
基金預算撥款
2010401行政運行
1,427.82
2010402一般行政管理事務
222.00
2010404戰略規劃與實施
20.00
2010407經濟體制改革研究
25.00
2010408物價管理
88.05
2010409應對氣候變化管理事務
40.00
2010450事業運行
392.89
2010499其他發展與改革事務支出
1,885.00
208社會保障和就業支出
299.67
20805行政事業單位離退休
299.67
2080504未歸口管理的行政單位離退休
48.78
2080505機關事業單位基本養老保險繳費支出
179.20
2080506機關事業單位職業年金繳費支出
71.68
210醫療衛生與計劃生育支出
106.41
21011行政事業單位醫療
106.41
2101101行政單位醫療
43.64
2101102事業單位醫療
21.10
2101103公務員醫療補助
41.67
216商業服務業等支出
1,700.00
21699其他商業服務業等支出
1,700.00
2169999其他商業服務業等支出
1,700.00
221住房保障支出
173.66
22102住房改革支出
173.66
2210201住房公積金
173.66
收 入 合 計
6,380.50
支 出 合 計
6,380.50
表03
2018年市級部門一般公共預算支出表
臺州市發展和改革委員會
單位：萬元
科目編碼
科目名稱
合計
基本支出
項目支出
備 注
合計
6,380.50
2,400.45
3,980.05
201
一般公共服務支出
4,100.76
1,820.71
2,280.05
20104
發展與改革事務
4,100.76
1,820.71
2,280.05
2010401
行政運行
1,427.82
1,427.82
2010402
一般行政管理事務
222.00
222.00
2010404
戰略規劃與實施
20.00
20.00
2010407
經濟體制改革研究
25.00
25.00
2010408
物價管理
88.05
88.05
2010409
應對氣候變化管理事務
40.00
40.00
2010450
事業運行
392.89
392.89
2010499
其他發展與改革事務支出
1,885.00
1,885.00
208
社會保障和就業支出
299.67
299.67
20805
行政事業單位離退休
299.67
299.67
2080504
未歸口管理的行政單位離退休
48.78
48.78
2080505
機關事業單位基本養老保險繳費支出
179.20
179.20
2080506
機關事業單位職業年金繳費支出
71.68
71.68
210
醫療衛生與計劃生育支出
106.41
106.41
21011
行政事業單位醫療
106.41
106.41
2101101
行政單位醫療
43.64
43.64
2101102
事業單位醫療
21.10
21.10
2101103
公務員醫療補助
41.67
41.67
216
商業服務業等支出
1,700.00
1,700.00
21699
其他商業服務業等支出
1,700.00
1,700.00
2169999
其他商業服務業等支出
1,700.00
1,700.00
221
住房保障支出
173.66
173.66
22102
住房改革支出
173.66
173.66
2210201
住房公積金
173.66
173.66
表04
2018年市級部門政府性基金預算支出表
臺州市發展和改革委員會
單位：萬元
科目編碼
科目名稱
合計
基本支出
項目支出
備 注
合計
0.00
0.00
0.00
注：發改委沒有政府性基金預算撥款安排的支出，故本表無數據
表05
2017年市級部門一般公共預算基本支出表
臺州市發展和改革委員會
單位：萬元
經濟分類代碼
經濟分類
金額
合計
2400.45
301
工資福利支出
1797.57
30101
基本工資
338.16
30102
津貼補貼
418.78
30103
獎金
56.91
30107
績效工資
147.07
30108
機關事業單位基本養老保險繳費
179.20
30109
職業年金繳費
71.68
30110
職工基本醫療保險繳費
50.57
30111
公務員醫療補助繳費
27.23
30112
其他社會保障繳費
12.31
30113
住房公積金
173.66
30199
其他工資福利支出
322.00
302
商品和服務支出
525.1
30201
辦公費
42.00
30202
印刷費
5.00
30203
咨詢費
2.00
30204
手續費
0.40
30205
水費
1.00
30206
電費
23.90
30207
郵電費
24.04
30209
物業管理費
0.65
30211
差旅費
7.06
30212
因公出國（境）費用
20.00
30213
維修（護）費
2.00
30214
租賃費
6.00
30215
會議費
11.00
30216
培訓費
7.50
30217
公務接待費
9.05
30226
勞務費
7.50
30228
工會經費
17.60
30229
福利費
65.00
30231
公務用車運行維護費
8.00
30239
其他交通費用
89.96
30299
其他商品和服務支出
175.44
303
對個人和家庭的補助
77.77
30301
離休費
46.08
30307
醫療費補助
28.61
30309
獎勵金
0.44
30399
其他對個人和家庭的補助支出
2.64
表06
2018年市級部門收入預算總表
臺州市發展和改革委員會
單位：萬元
單位名稱
總計
上年結轉
財政撥款
專戶資金
其他財政監管資金
國有資本經營預算
其他收入
上級補助收入
下屬單位上繳收入
用事業基金彌補收支差額
合計
一般公共預算
政府性基金預算
合計
6,380.50
6,380.50
6,380.50
021001臺州市發展和改革委員會（本級）
5,570.10
5,570.10
5,570.10
021003臺州市價格監督檢查局
667.70
667.70
667.70
021005臺州市價格認證中心
142.70
142.70
142.70
表07
2018年市級部門支出預算總表
臺州市發展和改革委員會
單位：萬元
單位名稱
總計
基本支出
項目支出
事業單位經營支出
對附屬單位補助支出
上繳上級支出
人員支出
日常公用支出
合計
6,380.50
1,875.35
525.10
3,980.05
021001臺州市發展和改革委員會（本級）
5,570.10
1,323.97
354.13
3,892.00
021003臺州市價格監督檢查局
667.70
453.28
147.37
67.05
021005臺州市價格認證中心
142.70
98.11
23.59
21.00
表08
2018年一般公共預算“三公”經費表
臺州市發展和改革委員會
單位：萬元
項目
2018年預算數
合計
64.55
1.因公出國（境）費用
20.00
2.公務接待費
36.55
3.公務用車購置及運行維護費
8.00
其中：公務用車購置費
公務用車運行維護費
8.00
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遜克縣領導袁強、劉士忱、張世海走訪慰問駐軍官兵
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