松山湖流動黨員服務中心2017年部門決算和2018年部門預算情況
第一部分部門概況
一、部門主要職責
負責在工委指導下專職負責園區“兩新”組織流動黨員的管理服務工作，負責制定園區企業、社會組織的基層黨組織建設規劃并組織實施。做好園區企業、社會組織黨員的教育、管理和發展等工作，負責園區企業、社會組織黨內統計、黨組織關系接轉等工作，做好黨費收繳、管理和使用工作。負責園區黨代表工作室、陽光雨黨員服務中心、紅旗黨員志愿服務總隊等日常管理運作。
二、部門架構
流動黨員服務中心為副科級事業單位，辦公室與組織人事辦合署合辦。另分別設有綠荷居陽光雨黨群服務中心、蘭馨園陽光雨黨群服務中心、臺科花園陽光雨黨群服務中心。
三、人員情況
2018年，松山湖流動黨員服務中心共有事業編制數2名，財政供養的編內實有在職人員2人，另外，有聘用人員3人、購買服務社工5人。
第二部分2017年部門決算情況說明
一、收入決算
2017年度收入決算231.40萬元，其中：財政撥款收入231.40萬元，占100%。
二、支出決算
2017年決算總支出231.40萬元，包括：
1.基本支出（人員和公用經費）48.61萬元。其中，人員經費41.79萬元，公用經費6.82萬元。
2.一般專項經費支出182.79萬元，主要支出項目詳見表1。
表1 2017年部門決算支出總表
單位：萬元
科目編碼
科目名稱
合計
合計
231.40
一
基本支出
48.61
2010601
行政運行（人員工資等）
48.61
51
二
一般專項支出
182.79
2010602
一般行政管理事務
182.79
三、“三公”經費決算
表2 2017年三公經費決算支出總表
單位：萬元
項目
2017年決算數
備注
合計
一、因公出國（境）費用
0
因公出國（境）費用反映單位工作人員公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出。
二、公務用車費用
0
其中：1.公務用車運行維護費
0
公務用車運行維護費反映單位按規定保留的公務用車租用費、燃料費、維修費、過橋過路費、保險費、安全獎勵費用等支出。
2.公務用車購置費
0
公務用車購置費反映公務用車購置支出（含車輛購置稅）。
三、公務接待費用
0.66
公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。
第三部分2018年部門預算安排情況
一、2018年部門預算情況說明
（一）當年財政撥款規模變化情況
2018年，本部門當年財政撥款收入417.4萬元，比2017年預算數增加91.65萬元，增加28%。
（二）當年財政撥款支出結構情況
2018年，本部門當年財政撥款支出417.4萬元，其中：一般公共服務支出417.4萬元，占100%。
（三）當年財政撥款支出具體情況
1.一般公共服務支出
（1）政府辦公廳（室）及相關機構事務
①行政運行（科目編碼：2010301）2018年預算數為99.7萬元，比2017年預算數減少8.79萬元，下降8%。
②一般行政管理事務（科目編碼：2010302）2018年預算數為317.7萬元，比2017年預算數增加100.44萬元，增長46%。
二、2018年當年財政撥款基本支出情況說明
本部門2018年當年財政撥款基本支出99.7萬元，其中：
人員經費87.36萬元，主要包括：基本工資、津貼補貼、獎金、其他社會保障繳費、績效工資、機關事業單位基本養老保險繳費、職業年金繳費、其他工資福利支出、生活補助、獎勵金、住房公積金、購房補貼、其他對個人和家庭的補助支出。
公用經費12.34萬元，主要包括：辦公費、咨詢費、水費、物業管理費、差旅費、維修（護）費、公務接待費、專用材料費、勞務費、委托業務費、其他交通費用、其他商品和服務支出、辦公設備購置。
三、2018年部門“三公”經費支出情況說明
本部門2018年度“三公”經費預算為4萬元，其中：因公出國（境）費用0萬元、公務用車購置費0萬元、公務用車運行維護費0萬元、公務接待費4萬元。本部門2018年無因公出國計劃，無購置公務用車計劃，無公車保有。
2018年“三公”經費預算與2017年“三公”經費預算持平。
四、政府采購支出情況
2018年，部門本級的政府采購支出總額122.3萬元，其中：政府采購貨物支出3萬元，占2.5%；政府采購服務支出119.3萬元，占97.5%。
第四部分專業名詞解釋
財政撥款收入：指財政當年撥入的資金。
基本支出：指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員支出和公用支出。
項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業發展目標所發生的支出。
“三公”經費：納入園區財政預決算管理的“三公”經費是指本部門用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出（含車輛購置稅）及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等支出；公務接待費指單位按規定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。
第五部分2018年部門預算表
請參見附件
表號
表名
一
2018年財政撥款收支總表
二
2018年部門預算支出表
三
2018年部門預算基本支出表
四
2018年部門預算項目支出表
五
2018年部門預算“三公”經費支出表
五
政府采購預算表
附件：2018年部門預算及“三公”預算公開附件(流動黨員）
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一、部門主要職責
負責在工委指導下專職負責園區“兩新”組織流動黨員的管理服務工作，負責制定園區企業、社會組織的基層黨組織建設規劃并組織實施。做好園區企業、社會組織黨員的教育、管理和發展等工作，負責園區企業、社會組織黨內統計、黨組織關系接轉等工作，做好黨費收繳、管理和使用工作。負責園區黨代表工作室、陽光雨黨員服務中心、紅旗黨員志愿服務總隊等日常管理運作。
二、部門架構
流動黨員服務中心為副科級事業單位，辦公室與組織人事辦合署合辦。另分別設有綠荷居陽光雨黨群服務中心、蘭馨園陽光雨黨群服務中心、臺科花園陽光雨黨群服務中心。
三、人員情況
2018年，松山湖流動黨員服務中心共有事業編制數2名，財政供養的編內實有在職人員2人，另外，有聘用人員3人、購買服務社工5人。
第二部分2017年部門決算情況說明
一、收入決算
2017年度收入決算231.40萬元，其中：財政撥款收入231.40萬元，占100%。
二、支出決算
2017年決算總支出231.40萬元，包括：
1.基本支出（人員和公用經費）48.61萬元。其中，人員經費41.79萬元，公用經費6.82萬元。
2.一般專項經費支出182.79萬元，主要支出項目詳見表1。
表1 2017年部門決算支出總表
單位：萬元
科目編碼
科目名稱
合計
合計
231.40
一
基本支出
48.61
2010601
行政運行（人員工資等）
48.61
51
二
一般專項支出
182.79
2010602
一般行政管理事務
182.79
三、“三公”經費決算
表2 2017年三公經費決算支出總表
單位：萬元
項目
2017年決算數
備注
合計
一、因公出國（境）費用
0
因公出國（境）費用反映單位工作人員公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出。
二、公務用車費用
0
其中：1.公務用車運行維護費
0
公務用車運行維護費反映單位按規定保留的公務用車租用費、燃料費、維修費、過橋過路費、保險費、安全獎勵費用等支出。
2.公務用車購置費
0
公務用車購置費反映公務用車購置支出（含車輛購置稅）。
三、公務接待費用
0.66
公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。
第三部分2018年部門預算安排情況
一、2018年部門預算情況說明
（一）當年財政撥款規模變化情況
2018年，本部門當年財政撥款收入417.4萬元，比2017年預算數增加91.65萬元，增加28%。
（二）當年財政撥款支出結構情況
2018年，本部門當年財政撥款支出417.4萬元，其中：一般公共服務支出417.4萬元，占100%。
（三）當年財政撥款支出具體情況
1.一般公共服務支出
（1）政府辦公廳（室）及相關機構事務
①行政運行（科目編碼：2010301）2018年預算數為99.7萬元，比2017年預算數減少8.79萬元，下降8%。
②一般行政管理事務（科目編碼：2010302）2018年預算數為317.7萬元，比2017年預算數增加100.44萬元，增長46%。
二、2018年當年財政撥款基本支出情況說明
本部門2018年當年財政撥款基本支出99.7萬元，其中：
人員經費87.36萬元，主要包括：基本工資、津貼補貼、獎金、其他社會保障繳費、績效工資、機關事業單位基本養老保險繳費、職業年金繳費、其他工資福利支出、生活補助、獎勵金、住房公積金、購房補貼、其他對個人和家庭的補助支出。
公用經費12.34萬元，主要包括：辦公費、咨詢費、水費、物業管理費、差旅費、維修（護）費、公務接待費、專用材料費、勞務費、委托業務費、其他交通費用、其他商品和服務支出、辦公設備購置。
三、2018年部門“三公”經費支出情況說明
本部門2018年度“三公”經費預算為4萬元，其中：因公出國（境）費用0萬元、公務用車購置費0萬元、公務用車運行維護費0萬元、公務接待費4萬元。本部門2018年無因公出國計劃，無購置公務用車計劃，無公車保有。
2018年“三公”經費預算與2017年“三公”經費預算持平。
四、政府采購支出情況
2018年，部門本級的政府采購支出總額122.3萬元，其中：政府采購貨物支出3萬元，占2.5%；政府采購服務支出119.3萬元，占97.5%。
第四部分專業名詞解釋
財政撥款收入：指財政當年撥入的資金。
基本支出：指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員支出和公用支出。
項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業發展目標所發生的支出。
“三公”經費：納入園區財政預決算管理的“三公”經費是指本部門用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出（含車輛購置稅）及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等支出；公務接待費指單位按規定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。
第五部分2018年部門預算表
請參見附件
表號
表名
一
2018年財政撥款收支總表
二
2018年部門預算支出表
三
2018年部門預算基本支出表
四
2018年部門預算項目支出表
五
2018年部門預算“三公”經費支出表
五
政府采購預算表
附件：2018年部門預算及“三公”預算公開附件(流動黨員）
莞韶園新發展！上半年完成投資同比增長209.5%
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完善困難職工檔案 幫助解決實際難題
松山湖流動黨員服務中心2017年部門決算和2018年部門預算情況
江津龍華鎮：法治宣傳進村 推動平安鄉村建設
醴陵市黑火藥聯合配送中心投用
去年我市省市重點項目建設超額完成年度投資任務
鄒平縣：萬創金屬科技有限公司加快新舊動能轉換助推高質量發展
下城強勢打造跨境醫療 43家納斯達克醫藥企業齊聚杭州
海口端午系列惠民演出啟幕 將在4個區舉辦5場演出活動
鷹潭市參加第十屆中國綠色食品博覽會新聞發布會舉行
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文具店預售“平安果” 5元至50元不等
新田法院：保護“母親河”法制宣傳進校園
創鑄大國重器，知識產權法需成大器
最低溫降至1.1℃ 入秋以來昨晨最冷
桓仁滿族自治縣首個信用村掛牌
市氣象部門發布今夏首個高溫黃色預警