目 錄
第一部分 雞西市福利彩票發行中心部門概況
一、部門職能
二、機構設置人員情況
三、人員構成
第二部分 部門預算表
一、部門收支總體情況表
二、部門收入總體情況表
三、部門支出總體情況表
四、財政撥款收支總體情況表
五、一般公共預算支出情況表（功能分類）
六、一般公共預算基本支出情況表
七、一般公共預算“三公”經費支出情況表
八、政府性基金預算支出情況表
九、一般公共預算經濟分類支出情況表
十、政府采購預算表
十一、績效目標申報表
第三部分 部門預算情況說明
一、部門收支總體情況說明
二、部門收入總體情況說明
三、部門支出總體情況說明
四、財政撥款收支預算情況總體說明
五、一般公共預算支出情況說明（功能分類）
（一）一般公共預算當年財政撥款規模變化情況
（二）一般公共預算當年財政撥款結構情況
（三）一般公共預算當年財政撥款具體使用及變化情況
六、一般公共預算“三公”經費支出及變化情況說明
七、政府性基金預算支出及變化情況說明
八、一般公共預算經濟分類支出情況說明
九、政府采購情況說明
十、預算績效目標
十一、占有使用國有資產情況說明
第四部分 名詞解釋
第一部分 部門概況
一、單位職責
主要負責雞西地區福利彩票的銷售工作，籌集福彩公益金，用于發展社會福利和社會公益事業。
二、機構設置
我單位內設6個職能處室，包括：市場部、即開部、宣傳部、培訓部、技術部和辦公室。
按照預算管理有關規定，雞西市福利彩票發行中心部門預算包括：雞西本級預算。
納入雞西市福利彩票發行中心部門預算編制范圍的二級預算單位包括：無
三、人員構成
我單位機關及所屬1個事業單位總人數為26人，其中：在職職工12人，離休人員0人，退休人員1人，退養人員0人，聘用13人。
（1）機關在職職工0人，離休人員0人，退休人員0人，退養人員0人。
（2）參照公務員管理事業單位在職職工0人，退休人員0人。
（3）其他事業單位在職人員12人，離休人員0人，退休人員1人，聘用13人。
第二部分 雞西市福利彩票發行中心部門預算表
一、部門收支總體情況表
二、部門收入總體情況表
三、部門支出總體情況表
四、財政撥款收支總體情況表
五、一般公共預算支出情況表
六、一般公共預算基本支出情況表
七、一般公共預算“三公”經費支出情況表
八、政府性基金預算支出情況表
九、一般公共預算經濟分類支出情況表
十、政府采購預算表
十一、績效目標申報表
（雞西市福利彩票發行中心2018年度部門預算公開11張表，詳見附件）
第三部分 雞西市福利彩票發行中心部門預算情況說明
一、部門收支預算情況總體說明
雞西市福利彩票發行中心本年度部門預算按照綜合預算原則編制。收入包括：政府性基金收入。支出包括：其他支出。雞西市福利彩票發行中心本年度年收支總預算474.9622萬元。
二、部門收入總體情況說明
雞西市福利彩票發行中心本年度收入預算474.9622萬元，其中：上年結轉 0萬元，占 0 %；政府性基金撥款收入 474.9622萬元，占 100%。
三、部門支出總體情況說明
雞西市福利彩票發行中心本年度支出預算 474.9622 萬元，其中：結轉下年 0萬元，占 0 %；其他支出474.9622萬元，占 100%；財政專戶資金 0萬元，占0 %。
四、財政撥款預算收支情況總體說明
雞西市福利彩票發行中心本年度財政撥款收支總預算 474.9622萬元。收入中一般公共預算收入 0 萬元；財政專戶預算收入 0 萬元；政府性基金預算收入474.9622 萬元。其中本年收入 474.9622萬元，上年結轉 0 萬元。支出包括： 政府性基金基本支出137.3377萬元，項目支出337.6245萬元。支出結轉下年 0 萬元。
五、一般公共預算支出情況說明（功能分類）
（一）一般公共預算財政撥款規模變化情況
雞西市福利彩票發行中心本年度一般公共預算財政撥款 0萬元。
（二）一般公共預算財政撥款結構情況
雞西市福利彩票發行中心的部門預算中沒有使用一般公共預算財政撥款安排的支出，故表5:《一般公共預算支出情況表》無數據。
（三）一般公共預算財政撥款具體使用及變化情況
1.一般公共服務（類）人大事務（款）行政運行（項）
雞西市福利彩票發行中心的部門預算中沒有使用一般公共預算財政撥款安排的支出。
2.一般公共服務（類）政協事務（款）行政運行（項）
雞西市福利彩票發行中心的部門預算中沒有使用一般公共預算財政撥款安排的支出。
六、一般公共預算“三公”經費支出及變化情況
雞西市福利彩票發行中心本年度“三公”經費預算數為 0 萬元，其中：因公出國（境）費 0 萬元，公務用車購置及運行費0 萬元，公務接待費 0 萬元。
本年度“三公”經費比上年沒有變化。
公務接待費沒有變化。
七、政府性基金預算支出及變化情況說明
雞西市福利彩票發行中心本年度政府性基金預算474.9622 萬元，主要用于彩票業務費支出，本年度政府性基金預算數比上年度政府性基金預算預算數增加38.6511 萬元，增加 8.14%，主要因為我中心列入80萬元償還購房款。
八、一般公共預算經濟分類支出情況說明
雞西市福利彩票發行中心的一般公共預算基本支出 0 萬元。
九、政府采購情況
2018年政府采購預算總額63.5265萬元，一是購置打印機、臺式計算機、多功能一體機14臺，價值6萬元；二是印刷和出版費用，價值12萬元；三是硒鼓、粉盒5.3萬元；四是廣告服務40萬元；五是計算機其他軟件0.2265萬元；
十、預算績效目標情況
本部門的預算有績效目標，具體情況如下：
（一）“中福在線”綜合銷售體驗廳房屋購置還款80萬元。
（二）“中福在線”綜合銷售體驗廳及福彩中心辦公用房裝飾項目60萬元。
（詳細情況請見附表十一）
十一、國有資產占有使用情況
包括總體情況、分布構成、主要實物資產數據和資產變動情況等。
1、總體情況、分布構成、主要實物資產數據：
截至 2017年 12月31 日，本部門共有國有資產 1385.229724 萬元。一是車輛數量 6輛，價值 83.1265萬元；二是通用設備數量73 個，價值34.967224 萬元；三是專用設備數量0 個，價值 0萬元；四是其他資產數量 1個，價值1267.136 萬元；主要分布在要分布在 即開、技術、市場、等科室，擁有 29 臺計算機。
2、變動情況
截至2017 年12 月31 日，本部門新增了21臺計算機、多功能一體機、復印機等通用設備；3組沙發；一套房屋。報廢了 51 臺計算機、打印機、復印機及電視等通用設備；220個板臺、沙發、桌椅等家具類設備。
第四部分 名詞解釋
（一）基本支出：指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員支出和定額公用支出。一是人員經費，具體包括工資、津貼及獎金、醫療費等基本支出；二是定額公用經費，具體包括辦公費、水電費、郵電費、差旅費、日常維修費、交通費、福利費、定額接待費等
（二）項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業發展目標所發生的項目支出。包括出國費、會議費、辦公用房維修租賃、購置費（包括設備、計算機、車輛等）、干部培訓費、執法部門辦案費、信息網絡運行維護費等項目支出。
（三）機關運行經費
是指各部門的公用經費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。
（四）“三公”經費：是指用一般公共預算撥款安排的公務接待費、公務用車購置及運行維護費和因公出國（境）費。其中，公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待支出；公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出（含車輛購置稅），以及燃料費、維修費、保險費等支出；因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、食宿費等支出。
（五）財政撥款收入（補助）、財政專戶資金、政府性基金收入：財政撥款收入（補助）反映財政部門用一般預算收入安排的預算單位資金，包括經費撥款、行政事業性收費、罰沒收入、國有資源（資產）有償使用收入、其他非稅收入、政府住房基金收入；財政專戶資金指指事業單位按照省物價部門和財政部門批準的收費許可證收取的繳入財政專戶的行政事業性收費；政府性基金收入指納入基金管理或參照基金管理，具有特定用途的財政資金。
（六）上年結轉和結轉下年：上年結轉指以前年度尚未完成、結轉到本年仍按原規定用途繼續使用的資金；結轉下年指以前年度預算安排、因客觀條件發生變化無法按原計劃實施，需延遲到以后年度按原規定用途繼續使用的資金。
（七）一般公共服務（類）人大事務（款）行政運行（項）：指xx行政單位及參照公務員管理的事業單位用于保障機構正常運行、開展日常工作的基本支出。
2.2018年部門預算公開表（年初）--一級部門使用.xlsx

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